文档介绍：商业公司销售货物采购管理制度(试行)采购总则为加强公司销售货物及原材料采购的管理和控制,经研究讨论特制定本制度。本制度所指的采购包括公司销售货品及配给经营所需的其它材料,采购金额5万元(不含5万元)以下的物品。公司所有的采购活动统一由行政综合管理部负责。本制度采购管理主要指采购流程管理、采购询价管理、采购合同管理、采购付款等方面。采购流程管理店长提出采购需求→主管核实→仓库确认→行政综合管理部负责人审核→副总监审核→总监审核→常务副总经理审核。其中:采购金额1万元以下(不含1万元)的,由副总监审批;采购金额1万元(含1万元)以上,3万元(不含3万元)以下的,由总监审批;采购金额3万元(含3万元)以上,5万元(不含5万元)以下的,由常务副总经理审批。采购询价管理采购部门接到批准的采购申请单后,采购金额1万元(不含1万元)以下的择优择廉直接购买;采购金额1万元(含1万元)以上5万元(不含5万元)以下的,必须货比三家,并做好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核,保管期限为一年。财务部定期或不定期进行市场信息调查,做好市场信息调查记录,对前期购买活动进行评审,做好评审工作总结,报常务副总经理参考。定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要,由常务副总经理决定。采购合同管理采购价格选定后,同类物品采购金额在1万元以上的或有经常供货行为(月结供应商等)的必须与供应商签订采购合同。采购合同必须进行合同评审会签,各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查,各职能部门负责人对合同进行联合会签,并对会签结果负责,只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。采购合同的保