文档介绍：存在的问题和不足:1、对内部控制建设的认识有待提高、防范意识有待加强。2、责任主体不够明确,控制力度有待加强,有的制度落实不到位。3、监督的形式单一,行政问责与执法责任追究制度无刚性或刚性不足。4、对全体教职工的内控教育的学习培训有待加强。5、我校财务人员是兼职人员,非专业会计人员,一岗多职,会计基础薄弱,综合会计业务能力不强。下一步内控工作计划1、规范权力运行通过提高权力运行的程序性和规范性,进一步完善按岗定责、按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制。明确具体权力事项的业务操作,坚持制权与增效相结合,尽可能简化办事程序,减少不必要的环节。针对不同部门的权力事项和用权方式,明确控制节点,细化内控措施,实现权力运行的过程制约、程序控制。对权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、监督制约、投诉举报途径和方式等内容进行固化,使每项权力的行使过程都做到可视可控。 2、优化权力配置针对权力的不同性质、内容、作用对象和影响范围,科学合理配置权力岗位,细化部门职责,从而在权力运行过程中形成相互制衡、约束、控制与牵制,实现决策权、执行权、监督权既相互协调又相互制约的要求。 3、科学实施风险管理各部门要按照内控机制建设的要求,再动员、再部署,进行廉政风险查找“回头看”,通过风险查找、识别、分类、评价等手段,提高风险应对能力,形成规范的内控机制建设做法。把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体人员和具体工作环节,内化成操作守则,使风险管理真正科学管用。4、健全完善内控制度。要积极构建符合学校实际情况的内控制度,逐步形成有效预防和惩治腐败的制度链,完善配套,形成机制。对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议:1、内部控制是一项庞大而复杂的系统工程,我校缺乏相关的专门人才从事此项工作的制度建设与具体落实。2、希望上级部门能多组织一些内部控制工作的培训与具体的指导,让我们的工作更加有的放矢。3、建议能组织高层级的领导宣讲与培训,提高广大教职员工的认识,指导内部控制的建设与实施。