文档介绍：企业战略规划业绩指标序号指标名称定义功能1销售收入一定周期内的销售收入总额检测所管理公司一定周期内完成的销售总额2销售回款率(一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额)×100%检测一定周期内货款回笼情况3销售目标达成率(实际达成销售目标/预定销售目标)×100%检测所管理公司达成销售任务的能力4销售增长率[(本期销售收入—上期销售收入)/上期销售收入]×100%检测一定周期内的销售增加情况5利润总额一定周期内完成的利润总额检测公司的经营效果6利润率(产品利润/产品销售收入)×100%检测所管理公司当前经营模式的效率7应收款公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额检测一定周期内应收款情况8坏帐率(形成坏帐的损失数额/主营业务收入)×100%检测应收帐款的健康程度9预收款收到客户现金,但未交付产品的部分销售额检测一定周期内预收款情况10销销比各产品的销售额百分比与各产品销售目标检测某类一类产品的销售贡献11前端产品销售额第一次客户购买的产品销售额检测公司产品分级销售情况12大客户开发量一定周期内大客户的开发数量检测开发大客户的能力13资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司资金周转情况14新客户开发量一定时期新客户的开发数量检测一定周期内的新客户开发情况15人均销量总销售额/总业务人员数检测公司销售员人均业绩情况各部门指标库举例企业战略规划成本指标序号指标名称定义功能1预算成本误差率预算成本与实际成本的比差的失误率检测预算成本执行的偏差情况2运营费用指公司日常经营所产生的经营费用总和检测公司运营费用控制情况3研发成本因产品系列研发,而发生的成本检测公司研发投入度4生产成本因生产所产生的人员工资、物流、仓储、生产厂房、机械设备等费用总额。检测公司生产成本情况5折旧成本固定资产与低值易耗品,按照公司内部规定进行相关折旧检测折旧分摊情况6税金成本每单位数的销售额,支付的税金费用检测税赋情况7公关成本指销售流程环节中,用于成交与招标的实用公关成本检测企业公关费用额度8原材料成本直接购买的产品原材料所发生的实际费用检测原材料成本情况9费用预算控制率(实际费用/计划费用)×100%检测费用控制情况10销售费用比率(销售费用总额/销售收入总额)×100%检测一定周期内的营销效果11采购成本降低率{(上期采购成本—本期采购成本)/上期采购成本}×100%检测采购部门降低采购成本的效果12工艺改进成本降低率(改进前生产成本-改进后生产成本/工艺改进前生产成本)×100%检测工艺改进成本的控制13资金成本率(资金使用成本金额/总调拨资金数)×100%检测对于公司资金使用成本的控制成效14融资费用率(实际融资费用/计划融资费用)×100%检测融资的能力15物料消耗率(物料消耗值/产值)×100%检测物料消耗与产值的比率关系企业战略规划市场指标序号指标名称定义功能1新市场建立指新开发市场的组织建立,并产生销售额检测公司新市场开拓力2市场规划实现率指完成目标的市场数量占总数量的比例检测市场规划达成概率3市场占有率(产品销售收入/产品市场总份额)×100%检测一定周期内的市场占有情况4市场拓展达成率(一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)×100%检测所管理公司开拓市场的能力5行业排名本公司在大行业中,所占的竞争力排名检测公司行业影响力6分级营销任务将市场进行分级,为此分级市场制定平衡目标检测市场目标划分情况7市场活动组织次数一定周期内组织市场活动的次数检测部门组织市场活动的工作量8市场方案采信率(已通过并实施的市场宣传方案/总提交的市场宣传方案数)×100%检测在一定周期内提交的市场宣传方案质量9广告投放有效率(广告费用增长率/销售收入增长率)×100%检测对部门广告投放效果的评价10策划方案成功率(成功方案数/提交方案数)×100%检测划方案的成功率11招商会次数一定周期内组织招商会次数检测企业招商活动的工作量12市场分类将市场分为金标市场、蓝标市场、黄标市场、绿标市场、黑标市场等类别检测全国市场布局能力13直营市场管理对直营机构进行绩效考核管理检测直营机构管理力度14代理商市场管理对代理机构进行绩效考核管理检测代理机构管理力度15新产品、新项目销售收入一定周期内推出的新产品、新项目销售收入检测公司新产品、新项目的销售收入情况企业战略规划产品指标序号指标名称定义功能1产品研发新产品研发检测公司产品研发能力情况2竞争力产品数在行业中最具竞争力的产品数量检测产品行业影响力3产品专利与著作权年度申请的专利、著作权数检测公司无形资产管理情况4产品标准化在一定时间内,将产品的说明、文字、合同、标准手册、宣传文档进行标准化过程检测公司产品标准化达标情况5自循环产品与投资项目从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务,形成自运营化检测公司产品运营效率情况6产品社