文档介绍：客户营业研发备注新品否Y/N接受否Y/N报价需求来源:报价需求客户有需求货源要求产品报价接受报价否Y/N:由营业单位判断是否接受客户的询价(如果不接受则需通知客户)是否为新产品Y/N:由营业判断此产品是否为新的商品(如果是则需执行新料件(品号)建立作业流程或及新产品结构建立作业)核算商品单价:由营业单位依相关数据核算商品报价单价报价单输入:由营业单位于订单系统『报价单建立作业』::由营业单位主管审查是否核准此报价单(如不核准需重新修正报价数据或作废此单据):报价单完成后由营业单位于订单系统『录入报价单』:报价单凭证由营业单位Released给客户报价单发放2YN核算商品单价报价单输入报价单凭证核准否Y/NY报价单确认N1Y3N商品计价资料表单据设定:订单系统『设置订单单据性质』单据性质为报价单及更新核价为Y的商品报价单营业单位可于订单系统打印『报价明细表』及『客户销货汇总表』及『历史交易记录表』及产品结构系统『单阶标准成本表』『多阶标准成本表』及库存系统『品号成本价格清单』::客户是否回复此报价单(如果为否则结束此流程待客户回复确认):由营业依客户所回复此报价单于订单系统『录入报价单』的客户确认功能确认此报价单数据3-(品号)建立作业流程:通知研发单位执行新料件(品号)建立作业流程3-:由研发单位判定是否为新建品