文档介绍：食品供应商审核表工厂名称审核时间不合格项判定评分标准评分审核人陪同人员工厂人员总体要求1生产场地可以提供营业执照和食品经营许可证(如适用)。52存在厂区平面图,厂区建筑物维护良好,布局合理。厂区内及周围没有污染源。有废弃物隔离区。53车间墙壁、门窗、地面、天花板、平台等:保持清洁,无破损和积水;光线充足,灯管有灯罩保护;管道密封性好、无渗漏,没有生锈,生产车间和仓库通风设备良好。54人流、物流方向分开,设置合理的物流路线,防止物料的污染。员工和物料流转遵循产品生产工序流向,清洁区、污染区有明显区分。55在车间入口处有严格的卫生控制程序(仪容仪表、洗手步骤等)。每一个进入车间的人员均需遵守该程序。5质量管理体系6公司有制定食品安全管理、危机管理以及相关质量系统的组织结构和职责权限。食品安全和质量手册应得到全面贯彻和落实。57公司为新员工提供入职培训,包括公司的质量方针,食品安全程序(P)。记录可查。58公司为所有员工提供持续的食品安全培训:GMP、P,或者同等类型的培训。记录可查。59有书面的质量记录(原料、过程、成品验收检验记录)510能够迅速处理客户投诉并制定预防性对策,信息都能共享到相关部门。5硬件设施和设备要求11对处于不同污染风险级别的产品区(分区)进行划分:高清、低清、污染区512墙面、天花等无墙皮脱落、缝隙,可预防灰尘积累、最大限度地减少冷凝和发霉,便于清洁。513地板具有适当的耐磨性,满足加工要求;地面有一定的坡度,排水顺畅且流向合理。514在存在产品风险情况下,进行通风的窗户和天窗应安装滤网,以防止害虫侵入。515灯泡和灯管以及灭蚊器上的灯管均需提供充分的防护措施。绳子、金属丝、塑料绳(带)均不能用作设备维修时的临时用料;516各个车间应提供适当且充分的照明,已确保正确的加工操作、产品检验和高效保洁。517生产区入口及其他适当的地方提供适用且充足的洗手设施,并满足要求:洗手提示、温度合适的充足水量、免手操作的水龙头、洗手液/肥皂、一次性纸巾或干手器。518生产车间内应配备不同用途的水池对不同类别的产品、工具等进行清洁。519盛装半成品、成品、边角料及废弃料的容器必须有明确的标识防止可能发生的掺杂和混用。520带入工厂的金属工具(刀片、设备上切割片、针等)需要有领用和归还记录及对其破坏情况进行检查。尽量不使用书钉和图钉。521用于空气消毒的紫外灯应定期清洁并至少3个月检查功能是否正常。522所有的监测设备(电子秤、尺、温度计、压力表等)定期检查和校准;检查和校正记录可追溯到对应设备。5采购/接收/仓储/成品管理/配送23已制定供应商评审程序并有记录:记录上须记录每次评审中发现的不足。524索取原料、包装材料供应商的资质证明(包括营业执照、食品生产许可证、第三方检测报告、检疫证明、厂检单等)并形成档案。525有确保来料安全的控制程序。526所有的来货均有记录、编码并做好先进先出,建立出入库台账;仓库及各存放点的货品均离墙离地存放。527日常温度记录维护良好、存档:特别是在需要控制温度的区域实施有效的温度控制。528对所有的进出车辆检查;运送原料的车辆每次检查并记录。529有效控制程序确保产品存储安全并及时配送,保证可追溯。530制定成文的规程,已确保产品使用正确的包装材料且正确地贴标签。包括:包装开始前、运行期间、更换包装材料批次时、每一