文档介绍：自主监查评价单供应商:对象零部件:实施年月日:【有关本表格及其内容的保密问题】供应商:・本表格及其内容相当于零部件买卖基本合约([基本合约])第27条中规定的机密信息、在没得到日产书面批准之前,不能把该表格及其内容公开给第三方。对象零部件:・供应商只能把该表格用在供应商(以及基本条约第26条中所规定的供应商的委托人)的自主监查,不可以用在其它地方。实施年月日:・供应商如不履行上述义务,日产会要求解除基本合同,并要求供应商赔偿损失。1、现行产品的品质问题解析(不具合解析)评价项目提问内容要求的层次配分评价结果评分11)目标管理1)主要的品质目标(年度)、改善计划及其进度管理是如何运作的?以汽车制造商的目标为目标进行进度管理5(总分)x30/25=评分/302)市场索赔信息解析2)有关市场索赔信息的解析方法是否已基准化?①用pareto图等进行管理②有自主回收的制度53)原因解析3)市场索赔、纳入不良、工程内不良的原因解析要领是否已基准化?有基准规定必须要有原因解析要领且由各部门共同执行54)再发防止4)是否已建立把对问题产品的解析结果应用到再发防止的制度?有实施再发防止8D和向其他新产品及工程水平展开的相关制度55)个别品质问题的进度管理5)是否有对不具合指摘、委托调查实施进度管理、对回复滞后进行跟踪的制度?有进度管理台帐,召开品质会议等进行跟踪,确保在规定期限内能够回复,因此没有延误。52、量产阶段的品质保证评价项目提问内容要求的层次配分评价结果评分21)图纸、管理计划书1)最新采用的图纸和管理计划书、工程指示书是否保持同步?①现在使用的管理计划书是最新版的,里面有最新图纸、8D等内容。②管理计划书与工程指示书是否保持同步?5(总分)x1/20=评分/12)管理计划书是否已包含从材料入库和最终产品的所有工程?工程流程图的号码和管理计划书的号码、工程的实际作业衔接得好。另外,也包含了从入库工程到出货工程等所有内容。53)管理计划书是否完整记录ANPQP的要求事项?日产要求的特别特性记号都全部写上了。54)要设置防错装置的工程是否都写在管理计划书上?另外设置的定义是否已标准化?防错装置的定义是按照FMEA、QFD等评价的要求,为提高保证度而设立的装置。另外,该项内容已经完整地写在管理计划书上。52)工程/工厂变更管理设计变更管理5)是否规定了工程/工厂变更时的程序(业务流程、管理基准等)并实际使用?①有工程变更的定义(),已形成基准并实际应用。②量产审批申请书如数提交并已获批准。③对变更前后的品质进行比较。(包括初期流动管理)5(总分)x4/15=评分/46)出现库存不足、品质缺陷、设备故障等异常情况时,是否采取特别行动并有相应基准?变更前实施充分探讨,例如:考虑到变更的风险须确保多少库存等。57)是否规定了设计(产品)变更的程序(业务流程、管理基准等)并实际应用?①有设计变更的定义(),已形成基准并实际应用。②按要求实施品质特性试验并已进行验证。③比较变更前后的品质。52工程的维护管理3)材料入库8)是否与二级供应商就包装不能有损品质这一方面达成协议?为了防止包装有损品质,规定了要与供应商磋商决定包装样式并定期更改。5(总分)=评分/)入库检查是否按照管理计划书的确认项目进行,是否保留了检查