文档介绍：(环节6跟单重点):、供应商管理-采购部根据所需采购的物料,从互联网上收集有关信息资料。初步选定几个生产管理好、质量可靠、服务信誉好的生产厂商,作为候选合格供应商。以上初选,样品检验的情况由采购部指定人员填写在《合格供应商评审表》上,并附上有关资料证书等。薁由采购部、生产部、财务部经理在《合格供应商评审表》上会签意见。最终由公司总经理审核批准。计划管理部负责与合格外包方签订《质量保证协议书》肅采购部负责将合格供应商资料列入《合格供应/外包方名录》。莂计划管理部负责每年对现有合格供应商的表现进行一次评估,评估结果填写《合格供应商复审表》,并通知供应商评估结果。最终由公司总经理审核批准D四级供应商将被从《合格供应/外包方名录》》中删除。相关文件计划管理部备份归档。-物控部接到《印刷执行指示单》后,如无材料、更改项目,对《印刷执行单》进行审核后,正常情况下在1个工作日内开具好《生产原料采购通知单》经主管副总签字后下达到采购部门,执行《供应商评审程序》、《采购过程控制程序》。-采购员在1个工作日内按每个项目物控清单与供应商联系确认后,填写《采购通知单》经财务部主管签字确认后外发供应商。《生产原料采购通知单》填写到货日期后返回物控部,并复印2份交财务部、跟单员备份归档。编制《采购物料到货时间表》交物控部主管审签后跟单员备份。蒄如发现到货时间异常采购部应当在两小时内反馈物控部并汇报主管副总协调处理。薃采购过程中如遇材料更改或需代用,应通知业务负责人协调客户确认后执行《工艺设计更改控制程序》,如涉及工艺、材料更改或需代用,由采购部填写《工艺更改通知单》,物控部主管重新审批。采购申请:所有物资采购前均须填写《采购申请单》,经过必要的审批程序后,交采购部实施统一采购。采购申请由需求部门提出,具体为:生产用原材料、包装材料由物控部提出;生产用辅助材料由生产车间提出;打样物料由工程部提出;办公用品由办公室汇总各部门需求并参考库存量提出;其他非生产物资由使用部门提出,统一管理、配置、发放的由具体管理部门提出。采购申请单的审批。采购申请单的审批权限详见下表:付款依据。采购付款主要依据以下要素:采购申请单、采购合同、采购订单、送货单、发票、检验报告、入库单。付款申请。付款要素齐备后,由采购部转财务部应付会计填写付款申请单。付款申请单每周集中审批一次,审批完毕后由财务部安排付款。不能按周审要求付款的紧急付款、合同预付款或零星采购款项由采购部负责请款。付款审批。付款申请单的审批流程为:采购部主管、物流总监、分管副总、财务部