文档介绍：文件控制程序文件编号:CX01版本:A页码:1/31目的为保证有效的使用文件,对质量管理体系文件、外来文件进行控制。2范围适用于本企业质量管理体系有关的文件及外来文件的管理工作。3职责技术质检部负责技术文件、管理性文件的编制、更改、发放和管理。,:a)产品图样;b)产品标准;c)工艺规程、流程和检验规程;d)设备操作规程。:a)程序文件;b)管理制度;c)岗位职责。。)程序文件:CX××编号程序文件b)技术文件:JS-×× 编号技术文件文件编号:CX01版本:A页码:2/3c)管理性文件GL-×× 编号 ,总经理批准发布。、批准发布。、批准发布。,受控文件加盖红色“受控”印章,程序文件注明分发号。技术质检部负责建立质量管理体系“受控文件清单”,所有受控文件登记在受控文件清单中。,以保证所有使用部门都能得到相应文件的有效版本。“文件收发记录”上签名,方可领取文件。、丢失影响使用时,。,由原编写部门人员进行更改,文件更改后的审校、批准应由原审批部门进行,如原审批人不在,需由接替其岗位人员审批。更改后的文件审批和发放,。,由技术质检部按“文件收发记录”对所发放的每一份文件进行更改,并做更改标识和注明更改时间。、、安全的地方。不得在受控文件上随意涂改,确保文件的清晰可辨,易于识别和检索。,应进行换版,原版次文件作废,换发新版本。文件管理人员收回全部作废文件,报总文件编号:CX01版本:A页码:3/3经理审批后销毁。确保及时从所有发放和使用部门撤出失效或作废的文件。,经总经理批准后,由文件管理人员注明“保留资料”印章方可留存。、,原版文件包括存入软盘的文件由文件管理人员办理归档。为防止文件丢失,所有存入软盘的文件均应有备份,并进行标识。,应进行登记,经技术质检部负责人批准后,方可借阅或复印文件。借阅者要在规定日期归还文件,到期不还,由文件管理员收回文件。原版文件一般不外借。。5质量记录受控文件清单文件收发记录质量记录控制程序文件编号:CX02版本:A页码:1/21目的为提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据,对质量记录进行控制和管理。2范围适用于与产品和质量管理体系有关的记录。。、填写、收集、保管、归档。,经部门负责人审核后,报技术质检部备案。“质量记录清单”,规定保存期。,字迹要清楚,内容要准确、完整。,并签名或盖章,写明日期。所有签名必须姓名齐全。填写错误需要更改时,采用杠改的方法修改,即:在拟更改处划一横线,在其上方填入正确的记录。,每年将形成的质量记录进行整理,注明记录名称、部门和时间。。、汇总、整理的质量记录,与技术质检部办理归档登记。,做到防水、防火、防虫、防霉。文件编号:CX02版本:A页码:2/,按保存期限保存。到期时,由技术质检部与档案管理人员一起销毁。、录音带、软盘等电子媒体保存的质量记录也要执行本程序的规定。