文档介绍：莃平易电子技术(深圳)有限公司莃内审检查表虿膆受审核部门:人事部内审员:日期::蚃适合性蚇以持续改善为目标肇承诺遵守有关法律法规蚂和环境目标相联系螃文件化袃葿询问人事部人员我厂的环境方针;芇询问人事部经理如何理解我厂的环境方针;蒄我部门如何对本部门人员宣传环境方针;羃本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系;袀询问人事部人员如何理解环境方针;蚅肈传达到全体员工蒅定期评审,公众可以获得螅证据:环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。(活动、产品、服务)羇考虑了环境目标的设定莇信息可以更新肂作为应考虑的事项主要有:肂----------对大气的排放莈-----------对水体的排放袅-----------废弃物管理肅-----------原料和天然资源的利用膂-----------其他的地区环境和社会问题蝿还应考虑:薇----------正常运作条件袄----------停止、起动的条件节----------紧急事态的影响羄查是否考虑了ISO14001附录的内容:看项目经理是否评价并传递了环境因素信息薃查是否对环境因素进行了评价和确认莂查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新薀询问人事部人员本部门有哪些环境因素,其中哪些是重大的及其对环境带来的影响;螆询问重大环境确定时考虑了哪些因素;蚅膀证据:环境因素及重大环境因素评价、识别记录,清单及现场的验证、、获取适合因素的法律及其他要求的程序蒈其他要求事项主要考虑:莄---------行业标准薂---------和政府部门的协定膈----------非法律性指南袆证据:国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据膃查看是否用于记录法律、法规、方针、相关方要求等的程序薂查是否文件化蕿查是否已包含法律、法规、方针、相关方要求等蚈查是否对法规要求进行评审并识别相应的环境因素羂查看法律、法规相关程序的记录;蚁询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些;羀询问法律、法规的获取方法及如何更新;肆部分法律、法规已失效如:羅《环境管理体系认证暂行管理规定》螁《中华人民共和国消防条例》肇部分适用于我公司的法律法规未收集螈《清洁生产法》螄《环境影响评价法》、岗位建立并保持文件的目标和指标芆考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见薃和环境方针一致羁证据:公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据衿查看是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见;羇查是否强调持续改进;薆查和环境方针有无矛盾?是否与施工过程相适宜;肁查项目经理部的目标及指标内容及其与法规要求一致性;蒅艿询问本部门的环境目标指标有哪些;(内容有:责任、方法和日程)蚀根据需要可以修订***环境管理方案的内容应反映目标指标要求、环保防治技术、财务要求等肃环境管理方案应与施工过程的质量要求及环境因素的控制需求相一致膁证据:环境管理方案的编制、审批内容、环境管理方案的交底等袇查管理方案的清单,查是否与重要环境因素相一致薅查管理方案在