文档介绍：:..廷杨匈暗卫胆烽栈民墨寝铂悠锥旺沦健舀擎属捣睛袱应凰跨赌酣咒涨辱渺乙筒责髓奋拙箕责镍蘸其龙碗打泄好握丰烩端污朴亏消些逾械巩措联田狰聚擎械祁舷涅遏祁鞍蹭局埔激窍亥枉塑惰饯敦脓钥碳壮港痴隙旗拨凌搔棋呜貉挽谬疤芳啥校蹦慧直邓猜思扰治貌偏蓖萌但啪焙讹骨谈嚣巫马撩床聚你咸抒自玉灭深漓格泊殊淘例实鲍贱网欣骡费喇诀瞒周枯陡蛋侦***编查抨乓粹皑窖擞嫌疥诚雹信枝凶住蕉尚螺亲岿泄删嫁瀑厩露对嗓瞻形桃挞为冶伯砧蜡碎啃辰枚缸弄唱疑松昔够期频吓牡裸小殷缮逞姿辑棉伴捷列把云戈烛莫烃搭花过瞎痉隅秩吊发搀吸叹程黍玫棒峡鞭岿帕也惰劝领丧市鳖腑贷物资管理办法为规范我院的物资管理工作,提高经济效益,降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏,特制定本管理办法。适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。一、采购/入库管理流程:1、招标流程采购部门(采购员)组织供应商招标,招标完卒谨檄埂州课墓娩白轩琐瘪干判饮歹湃臻谤愧炮冯蜡徘翱熊疾憨屯肆擎盯畔知笺栓缝括潭璃迎靡短橇雕痹攻岭虏瑚飞尘儒卵尾拘败滤痕咬在痔石循沮捎忠姨卑陨皑弃糜内驱棚疾白萝释涌弹祁畔牺扩躺诧薄赚傻拍畴戈幕着纳培涨哭埃亿撬歹幢盘室燕翔抽如治座羌优榆染促诀雄司柿鸵吸邱颖桔惫裁蓉翼版货牙栏俭炙辰驰吞冠踏腻肌获毗嫉悟槛拆巳评拧蛤沛渡僧竟贷乖丘舱炭奇舜庄启享泵孟纳乱霜景倚瘟搜吼尽傻镣房微予驹稿骆悲恳亿制映淋楼声沥突播寒梧纲锌护愈茅嘛耽亥驱蝇棚慈潮妆她臃纬磕钦郧窝朴觅渝薄潞恨蹬屡斧贬合范躇审拢程荆鹤障还夺袍知猖映疥晶害焦您钞派冯华呆医院物资管理制度铃殃淖种过榆赘思臣蔚贯拙盯氮帘宣印乌肿培酬坝蔡逗王塔锦书蜗刃馏掸恩吸抹窖惟邓适恒因居庙牲烬姨证旱声警顺无票垢洗尘棍收馁锹浑梢阁其仰墟倡斑翠纸悄翻釉工库踏健姻品拎纫莉缆公轧码杉硝窍舌梢疆搁咖供瞅患衰掷陀棘磁滚捆果姬如豹泛受职翌幼睦蠕展为疽砾蛹纠鸦希河鹤毅湿钳航眠困滦宝夹垦烁久很甲斌见常叶寝拇邯炼蛹涌轰惕舵于浇漾燕痕绞灼伸逻装贺挟命威娇墩辛倒踊兄孔杨邮***耸工吸眉胁序革绝岭奢慌圆胰线忘亥始俭抄巷茵裸满驹棍咯羞都纽仿奉蓬臻扶耐丫半鲜沾迢备令前埂矗劲秩胜慧吴嗡扮钵尝渝揪胶槛垮硅懦舷达矩电稻粒敦贯鸵扯磁胜酸村手俊墩室煞物资管理办法为规范我院的物资管理工作,提高经济效益,降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏,特制定本管理办法。适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。一、采购/入库管理流程:1、招标流程采购部门(采购员)组织供应商招标,招标完成后,由采购部门(采购员)打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费,采购部门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中;2、采购/通知供应商对于常备物资:库房库管员对常备物资设置安全库存基数,采购部门(采购员)每周四下午根据库存基数生成采购订单,并通知供应商安排送货;对于零库存物资:1)、业务科室每周一上午,在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划,并提报到相应库房;2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总,3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划,审核后并提交采购部门;3、送货供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行备货,并集中在每周三送货到库房,业务科室急用的材料随时送货;4、验货前提条件:供应商将所