文档介绍：袈受审核部门:蒃编制人/日期:肃批准人/日期:羀审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规薈审核日期:蒄内审员:◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?膄聿肈◆与管理体系相关的文件有多少?芅◆与受审核部门相关的文件是多少?节◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?螂◆电子形式文件的使用是否有效?螈√芆√莁√膁√薈膅◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?袁羀罿◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?膆◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?芄√蒀√螀羄蒁◆查询相关文件的途径芈羆膆◆有否规定查询相关文件的途径?袃◆文件是否便于查阅?羂√螇√***肇蒂◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?芀羈袄◆管理手册是否包括管理体系的范围。螄◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。虿◆管理手册是否引用或包括程序文件。蚈◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。袅◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。袃√膈√蒈√羇√肁√袂腿螄注1:文件查阅含记录的查阅。莄注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。芁受审核部门:罿编制人/日期:螅批准人/日期:蒂审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规蚁审核日期:莆内审员:袇管理体系要求袄检查内容肀是否膆适用蚄参考羃文件蕿检查方法袆检查蚆结果记录肁手册罿条款蚇ISO9001条款螇ISO14001条款蒃OHSAS18001条款薂提问肂文件***◆管理手册的控制情况薆薃蝿◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。聿莃√◆制定的文件控制程序是否符合要求螆芅蚃◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?膀◆程序文件是否有效版本?薇◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?莆◆是否规定了文件夹的保管办法?螂◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?蕿◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?芇◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?膃√膄√聿√肈√芅√节√螂√螈√芆√莁√膁艿◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况膅袁羀◆所有文件是否字迹清楚?罿◆所有文件标识是否明确?膆◆文件发布前是否得授权人的批准?芄◆所有文件是否均注明制定或修订日期?蒀螀√羄√莂√衿√芆肅注1:文件查阅含记录的查阅。蒁注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。芈受审核部门:羆编制人/日期:膆批准人/日期:袃审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规羂审核日期:螇内审员:袄管理体系要求羁检查内容蒁是否蒇适用羅参考芄文件袀检查方法***◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况蚄羃蕿◆文件修改后是否重新批准?袆◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?蚆◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?肁◆文件的查找是否方便?罿◆文件的保管是否有效?蚇√螇√蒃√莈√莇√薄√莃节◆外来文件的控制虿芄袄◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?螁◆执行的如何?葿√芆√羂薀◆作废文件的管理袀膄蒃◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?肀蚁√***◆是否有对记录进行管理的程序蒄羁莈◆程序中是否对记录的标识