文档介绍：C1合约订单过程乌龟图
资源
人员
输入
方法
评价
输出
传真;电脑;电话、电子邮件、会议、文件
1、客户的特定要求,2、客户评估通知单,3、图面或样品,4、法律法规要求,5、客户订单(传真、电子邮件、网络发布)
《客户需求评审管理程序》
业务部/海外业务部
工程部/各相关部门
1、报价单, 2、新开发产品成本估价书,3、报价说明书, 4、审查记录 5、小组可行性承诺
样版转订单成功率、回款达成率、合同履约率
合约订单过程
风险分析:
资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
人员:审核人员考虑不周到或理解错误。
输入:价格、数量、付款方式不符、交期短促。
输出:订单审核表内容不完整、有误。
方法:评审时各部门职责、权限不清楚
评价:是否及时、准确。
审核: 制定:
C2采购过程乌龟图
资源
人员
输入
方法
评价
输出
采购部
运输工具、产品标识、工位器具、传真、电话、电脑
采购资料、采购资料目录;合格供应商清单;产品定义文件;采购合同等、、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、ROHS物资标准
采购过程
采购计划、订货单、到货记录
按时交付满足采购资料要求的产品
外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供应商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额运费
《采购管理程序》
风险分析:
: 运输车故障。
:报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。
:模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误,客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。
:材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差
:成本估计错误、方法不相符。
:及时、准确、合理。
审核: 制定:
C3开发管理过程乌龟图
资源
人员
输入
方法
评价
输出
计划部
工程部
各相关部门
资源
人员
输入
方法
评价
输出
开发管理过程
电脑、计算机软件、测量仪器
技术规范、过程流程图、PFMEA、过程特殊特性、制程控制计划、作业指导书等工艺文件
顾客技术要求、顾客图纸、APQP计划
《APQP管理程序》
《PPAP管理程序》
样版交期达成率、样版试生产的合格率、样版一次通过率、初始特殊特性过程能力PPK
初始特殊特性过程能力PPK
风险分析:
资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
人员:审核人员考虑不周到、或理解错误。
输入:图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。
输出:产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。
方法:分析方法失误。
评价:是否及时、准确
审核: 制定:
C4生产管理过程乌龟图
资源
人员
输入
方法
评价
输出
电脑、文件、运输车辆
顾客/备件订单、库存情况
设备状况、工装状况、材料到货情况、生产计划
《生产计划管理办法》
业务部
海外业务部
中央计划部
满足用户需求的生产计划。生产单、生产进度表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、入库单
交期达成率/TS达成率
生产管理过程
资源
人员
输入
方法
评价
输出
风险分析:
资源:电脑系统出现故障,资料不准确,车辆故障,恶劣天气。
人员:缺乏经验与技能。
输入:客户要求识别不清,信息延误,计划库存资料不准确。
输出:生产计划不合理,出货资料不及时,不准确,货品损坏,客户投诉,退货。
方法:《生产计划管理办法》的适用性不强。
评价:收集的数据不准,计算交期达成率的方法不合理。
审核: 制定:
C5制造过程乌龟图
资源
人员
输入
方法
评价
输出
生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等
生产单、生产能力、库存目标
产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求
《生产与服务提供管理程序》
《制程控制计划》
《作业指导书》
生产部、PE部
品管部、物管部
满足合同/订单要求的合格产品
特殊特性过程能力、平均月产量、材料损耗率、返工分选产品一次交检合格率、开机率
制造过程
风险分析:
资源:机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。
人员:员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。
输入:图纸、生产单有误、领错料。
输出:不合格品
方法:作业指导书有偏差。
评价:统计数据不准确。
审核: 制定:
C6 出货管理过程乌龟图
资源
人员
输入
方法
评价
输出
交付设备与设施、场地、工位器具
顾客订单、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求
《产品防护管