费用报销标准作业规程.doc

文档介绍：费用报销审核标准作业规程
目的:规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。
职责:
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报销单据的填制要求:
,特殊情况可另行处理。
,须凭有效的《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续,并将《申购单》,《验收单》附在报销单据的后面。
报销单据的审核:
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,由出纳员报公司财务及总经理审批。
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、四作为报销时间,当月应报销的费用应在当月25日前报完。