文档介绍：平顶山高新区人才中心2018年度部门预算二〇一八年十月目录第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况二、主要职责第二部分 2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算情况表十、政府采购汇总表第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况平顶山高新技术产业开发区人才服务中心于2013年9月18日成立,机构规格:正科级,核定事业编制11名,其中领导职数3名(正职1名,副职2名)。经费实行财政全额预算管理。二、主要职责主要职责是:平顶山高新技术产业开发区人才服务中心,主要任务是负责高新区人才工作有关政策、规章、制度的研究,并就完善人才工作提出意见建议;加强调查研究,对人才工作出现的新情况、新问题提出具体工作意见和措施;负责高层次人才需求调研,协调参与有关人才培养项目的实施;提供高新区有关人力资源方面的政策法规咨询服务;构建专业技术人才、高管理人才及劳动力服务平台。第二部分2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2018年收、支总计均为493万元,与2017年相比,收、支总计均增加117万元。主要原因:项目支出较上年有增加。二、收入预算说明2018年收入预算493万元,其中财政拨款收入493万元,比上年增加117万元。。三、支出预算说明2018年支出预算493万元,其中财政拨款支出493万元。2018年支出预算按用途划分:%;,占3%;,占4%;,占35%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算493万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加117万元,主要原因:项目支出增加。五、一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为493元。主要用于以下方面:一般公共服务(类),占96%;社会保障和就业(类),占4%。六、支出预算经济分类情况说明2018年预算支出493万元,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出;七、三公经费增减变化原因说明2018年“三公”。其中:(一),预算数与2017年持平,占“三公”经费总额的16%。(二),主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0元,预算数比2017年增加0元。(三)因公出国(境)费预算0万元。八、政府性基金预算支出预算情况说明部门2018年政府性基金预算支出0万元。九、国有资本经营预算情况说明部门2018年国有资本经营预算支出0万元。十、政府采购情况说明2018年,,主要用于办公设备购置。十一、其他重要事项的情况说明情况说明(一)机关运行经费预算2018年,,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。(二)政府采购支出预算2018年,,主要用于办公设备、办公用品购置。(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明暂未开展此项业务。(四)国有资产占用情况。2017年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。(五)专项转移支付项目情况我单位2018年没有专项转移支付项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补