文档介绍：十九届三次人代会材料之十三关于漕泾镇2017年度预算执行情况和2018年度预算的报告2017年预算执行情况2017年,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,全镇各部门、各单位深入贯彻党的十九大、中央经济工作会议、市第十一次党代会、区第五次党代会、镇第三次党代会精神,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,经济社会平稳健康发展,镇十九届人大一次会议确定的目标任务顺利完成,政府预算执行情况总体良好。一、一般公共预算收支执行情况经镇第十九届人民代表大会主席团成员会议批准,2017年财政收入由年初预算的39500万元调整为41100万元;2017年财政支出由年初预算的39500万元调整为41100万元。2017年实现财政收入41100万元,为调整预算的100%,比上年增长13%。2017年完成财政支出40814万元,%,%(包括上解支出3355万元,%)。2017年补充预算稳定调节基金286万元,年终滚存预算稳定调节基金余额1587万元。(一)一般公共预算收入执行情况在财政收入预算执行过程中,随着我镇招商引资质效齐升,产业结构持续优化,经济持续平稳增长,税收收入情况良好;但是,对宏观经济发展态势和政策调整准备不足等相关因素影响,对我镇预算收入的执行产生了一定影响。主要收入项目执行情况如下:,为调整预算的100%,%。其中:(1)镇级地方收入26021万元,%,具体如下:①增值税(含营改增)18338万元,%,%,主要是受相关产品价格上涨、销售收入增加等因素影响。②企业所得税2394万元,%,%,主要是企业盈利状况改善等带动企业所得税增长。③个人所得税3831万元,%,%,主要是本镇经济平稳发展,职工工资收入增加,加之相关股息红利所得和股权等财产转让一次性所得增幅较大,带动个人所得税增长。④城市维护建设税447万元,%,与上年基本持平。⑤房产税205万元,%,%,主要企业和个人补缴的房产税增加。⑥印花税400万元,%,%,主要是今年一次性印花税收入减少。⑦城镇土地使用税238万元,%,与上年基本持平。⑧土地增值税168万元,%,增长100%,主要是工业园区内2户企业拍卖房产而交纳的土地增值税。(2)财力基数3625万元,为调整预算的100%,%。(3)上年清算收入1380万元,为调整预算的100%,%。(4)税收分成收入调减255万元,因镇级地方收入按116800万元税收预结为25767万元,而实际入库税收118083万元形成税收分成收入26021万元,差额255万元次年清算。,为调整预算的100%,%。,为调整预算的100%,%,主要是增加防护林地上物补偿和土地流转专项转移支付。其中:均衡性转移支付补助收入2790万元;体制性转移支付补助收入1979万元;专项转移支付补助收入5410万元。(二)一般公共预算支出执行情况2017年,一般公共预算支出安排坚持统筹兼顾、突出重点的原则,着力保障对民生改善、节能环保、城镇建设及安全运行等方面。主要支出项目执行情况如下:,%,比上年增长2%。主要用于:政府机关基本支出1417万元;政府各部门条线支出220万元(包括民兵、团委、妇联、人大等);财政事务支出229万元;党建服务支出219万元。,%,%。主要用于:军警民252万元、联防队135万元、稳定办299万元(包括交通管理辅警131万元、平安实事-监控探头安装50万元、综治中心规范化建设35万元、实时图像监控设备维护经费31万元等)、安全办45万元、消防站17万元、司法所22万元等。,%,%。主要用于:企业职工教育培训补贴850万元;社区学校经费44万元。同时,在上解支出中安排义务教育、学前教育1752万元。此外,统筹财政其他资金28万元,主要用于学校、幼儿园设备配置等改善办学条件支出。,完成调整预算的100%,%。主要用于:区科技小巨人企业奖励、品牌奖励等资金208万元,科技型中小企业面上扶持资金3548万元;镇科委科普工作经费