文档介绍：出差管理制度第1条:总则1、为了统一、规范管理员工因公出差事项,特制订本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效;第2条:出差类型:1、当日出差:出差当日可能往返者。(1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。(2)当日出差人员不得在外住宿,但因实际需要,事先呈报部门经理核准按远途出差办理。(3)当日出差餐费以就餐发票报销。(4)自备车辆出差,公司报销油费及过路费。2、远途出差:出差必须在外住宿者。(1)远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。(2)远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。第3条:出差签核程序1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合办公室办理考勤登记。4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属部门审核批准;第4条:出差费用标准及相关规定:一、出差时间核算:1、出差当日12:00以前出发按1天计算;2、出差当日12:00以后出发按半天计算;3、出差当日12:00以前返回按半天计算;4、出差当日12:00以后返回按1天计算;5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前/滞后2小时为准。二、出差费用标准1、交通费用:以飞机、火车、汽车票面金额为准。2、住宿标准:以酒店住宿发票为准,若客户提供住宿则不再报销。3、餐费补助:以餐费发票为准,若无发票为50元/天。4、市内交通费:以交通发票为准。5、通讯费:以通信公司发票为准。第5条:出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销;二、出差费用核销程序㈠核销规定1、住宿费用以住宿发票为准,由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。2、交际费用额度由总经理或副经理核准,未经核准费用自理。3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。4、当日出差者不报销住宿费。5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费不给予支付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销。6、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的50%支付。8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后,可酌情安排补休。㈡核销程序1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作,并呈交一份“出差报告单”。(1)从财务单位领取《报