文档介绍：,健全集团公司内部管理监督机制,提高督察部门行政督查督办的工作效率及效果,增强各岗位员工工作责任意识,保证整个集团安全运行和稳健经营,特制定本制度。、重要工作部署、重要会议决议(决罿定)、有关文件精神、领导批示等落实的重要手段。主要任务是根据公司工作部署,螅对有关工作任务的落实情况及各项规章管理制度的执行情况,进行督查督办。。,实现工作任务有部署、有落实、有检查、有反馈,形成闭环。、重要工作部署的落实情况进行督办;、决定的事项推进情况进行督办;;;;;、各项目公司各职能部门按期提报的各类报告、报表、文件情况进行督办。,集团公司内所有人工作,都必须无条件自觉接受督察部的监督,各级职能部门及工作人员须积极支持和配合督察部的工作。、检查集团公司总部各职能中心、各项目公司的日常经营管理行为,督察部在开展调查和检查的过程中不受管理层级和管理条块的限制。、包括信息系统中的各项管理信息,有权要求集团总部各职能中心及各项目公司定期或随时提供日常经营、人力资源、制度编制、培训、安全、质量、投诉信息以及日常经营管理会议等的相关文件和资料。、纠正及处罚的建议权。、检查、建议等出具督查报告,并对督查报告的立论基础如数据、证据等的准确性负责。,负责掌管公司商业机密、财务机密的当事人须向实施督察的人员,索要由集团公司总经理授权签名以及加盖公章的《督察令》(如附表四)后,方可接受询问与调查。、纠纷和管理瓶颈造成的需要公司督察部门进行事实确认和沟通协调甚至处理的管理事件。。投诉案件界定见名嘉集团《投诉管理制度》,非投诉案件是指督察部接受董事长、总经理或监事会、各项目公司、各职能部门委托督查并经董事长或总经理同意立项的事件。案件分为投诉案件和非投诉案件督查。。。《投诉管理制度》督查处理。,对公司影响只限于集团总部或某个项目公司或某个职能部门屡次出现的案件,该公司督察部督察员可直接对该公司或职能部门进行案件督查,督察部经理跟进此案件督查的进程和督查结果。,对公司有一定影响或第一次发生的案件,由该公司督察部经理组织督查员进行督查,督查员报告督查过程、督查证据,出具督查报告。,对公司影响较大或直接由集团公司董事长、总经理或监事会交办的案件,由该公司督察部经理亲自督查并进行报告。,对公司影响较大、涉及面较广或较机密的事件,由该公司督察部经理或总经办主任直接组织督查,并报告督查过程、督查结果,出具督查报告。,由公司总经办主任确立督查小组及人员名单,由公司总经办主任亲自组织督查并进行报告。,从公司员工投诉或其他渠道了解到需督查的重要问题,公司各职能部门、各岗位员工对各项规章管理制度的贯彻、执行与落实。,要认真填写《督察日检表》(如附表一);,要认真填写《督查事项登记表》(如附表二),对非董事长或总经理亲自指令督查的案件,须以《签呈》(如附表三)的形式向总经理提出立项申请。经批准后填写《督查立项单》(如附表五),