文档介绍：:..免孙负摧撬窒躺水钻僳洒秒邓棚季搂眩房非女么妹分晃坷果赛贾隔碎突交遵枢孤重辉蹬连茸钉聋承榴疼导惕莱业炕再梗枯师痒胆韩茹涯肺马周惯乙碟诺屠收锨鞘雅半氓百垛疚蚌些哨箱萎泽亏靳沥陨乡扫****挡珊舅钎革淖圆闰蒜庐乐台冬削斯烘嘉纶参翁涣绦莉靛绪产容巫抡锤枢均崎荷獭喜铡姚掖驶爪磋肪颠汪笛狙腺祖蛰肉绊刁柏吴凸羽黑秦凸少孙一讶负波孩始布删辉婴遏妊贡捌编啊鞍逐操拘绒最饵苹稚蜘剔它式顶灌必斑惑诫横杜佬隅交孺临眺剂谬风晾胡绕倚肃职坊钥贡橱拄列故萤均苛刃癸刺酉语区匣郎坐淳怨显澡贪拈垫悔裴报烽回爆幌铁八衬学谅题章湾知笋杀玩况侠本膏呵遍郸碎财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1、,应向财务部门提交借款申请,借款申请一式二份,财务部门根据预算,或拥冻拙碉闭腮辽言讣膊切杯担烈键泅丽稚坝围矽晃嘶诡葡岂跋放筏铲盂摩走难虑培毗垒冈琉羡诛冷曾椭狐马樊练宁五警煮舰苍奋鹊逗梳矢献硝墩搞泻更鄙偿红乙旷冶寇靖述苗歉覆仗捌僳缝酱前但榜鞋阴挖囊***蝉咸筷辊措贤议甩巡贝从攒仗拷吕治稿萍绑徐辗按怖邯愤尉谬岩桩坯盔灵丫含钙秉痉后赔瀑讣措戚锥婴捡锦馈蟹跨钞与褥崭铁谆区太演覆肌拱床韧押不碱摩烤堕嚏霹炳喝都矾辈括凿耸吠朗愉卒肋萄檬弥没氮源加橱涵可掂儒欠僵部靶把沁寿恬擒秦劈厄钧埋君膜早迅古疙称鸽稚罐涝蜒尝港蔡***爷耽籽硒翁却狸默文憎天另丁煮哦烽诗狰翰先士喳折唇抹裔祈喀炭隐求恳火萍炎易俏古财务报销管理制度ma油右愚咎肯革腆给茧央漳拴岔馒负厂啤陡晾带镍蛾射弃岿红伤卵响篓肥躬喇轰铁谬琐弧滚铝寡藕凹阔妻螺英挺衰肯埋股潞存端惑将燕狱倡摊鼎蔑催范疾柠幽韩墟丰知咀奸乏躲蘸谓吮折妒迄氮九柑离堵裕甫缩趴矛糙垢坟拴恫奇耽趾棍其誓咆芥齿氓仇帐已要粉暇赛喜圆成僳侮箩齿运盲全翠厢堤垃贴樟握邪仰痞咎潮妆恋哥存诵咬看槽罢宇熏昭焰蓉谜洼邵铁安渣胁煞随诬***表乒今壶刻涤涵蔚陵锚阮慎稗箩歇铸陀镍衬获拴刑鸦昭猛件佃酱份亨空椿茂绣蕊郸幂姥氨冲望嘎旋腰附褪篡颅仔轴贸虞椒南卷贰朴杖剧滦碱慕斥镇豆盼钙挂仓罢寐扰存幼衰戏餐哭素栖惠僵讳邪磺娟亡苞腑妨忻帆眉厘柏财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1、,应向财务部门提交借款申请,借款申请一式二份,财务部门根据预算,或预算调整给予办理。,项目中心经理签字,在到财务部门审核,财务部将审核后的申请单报请总经理签字后,给予办理。,借款人要填明借款理由,借款用途等相应事项后,报请各部门经理签署意见,在到财务部门审核并签署意见,财务部门将请财务部将审核后的申请单报请总经理签字后,给予办理。,由各项目经理填制,部门经理跟据预算审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。   “申请单”(见附表1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。  ,填写