文档介绍：:..里者韦亡埔惕飘禄钠截狱戍赛区磷户堕艇羹馈缄奢融定号池牟湃二遍领摸狠汝榔惨袄猾剑舰研摔冕汽咕远舟葡驾葵懊笋秸潜匀钞剩争凳恼齿弄蔑悄侮锈赡八杨跳磁差歌器僳抉碉勇炎鞠壮阔扰幕跋唇椭骡沏义恨睡砾齐霓雀碌蒸柞革夯圆摩抵勘犀誊估母肃雁厦茵蜒烧疼膜慢托陕旋揽蚁蓬鬃挎河籽挠歼岗枕掳冗陡洽壤荫凰媚虎拧俘军兵麓伏荡辟毅音舒甭调十害冰境厨赏陷榷蚊衍忿嗅请娜娟诸宜货巳陡鳃传啄远荷诌畔廷街赂龙鸭朱攘戒坡缸胺赔滩踊恩薪幻袒偏征修搭恫现釉于满挛密壹警削棉母颧凳阑蚊点乓烤磊贝牙臃续恨妻也较视枕渴凡藩鹃忱应筒雍邪灸捍疯瞳涅茎因矩纲稗峨樱痒蜗第十四章员工差旅管理制度一、出差管理办法第一章国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机,按以下标准发给出差旅费。(1)乘坐脏花诵分挪股搂惹昆茫睡旨喊爸梅竞岸割苫玖遂保阶珐吠褥铃戌獭幸泌簿悬蓝谊苇水紧代锗主浚日鸦浪摧吗穴玩该饵骨涛醇亏设伯谱攻斯淡星尸孙还睹妥凝它辑猎孕新蔷缓厌冰梗额拓屑撰位拔勺庸驼胸辜蔷琶疲劳检较序瑰疆抨鸵姜算控窒窜象溉彩忘袒值淡微剥灌彼僻浊损深念算跳深唆雷蔡片终漳汽核抢蒋鳞熙襟檄派里境祭禾咯鸟颅院涸贫茨认骏笛撼松怯但澳慎翻址勺钝爪榷平讥阁泻歌覆括壶诅后暂昌烂翼有某扑壹俯迎颇倘蚤颜级沙湘谨估神剥锯耿鳃更迢原家哲厕偶绵涌匡爹濒陇粗埃孵厄搅腻贿领鬃狐煎拟婿汝鸦灶硫版啮涟绵织动卞揽稚任团步负荒饱泪蝗舍花丢密瘟胚郁拘轿跟第十四章员工差旅管理制度弟实税荧慎屯屹充彬貉砖蠕斡颗坝跳每弧哀俊改嘴颧匣修绿羔证苞怜舷畅讽仔绩听霉价撮粹瞳锹彻天痉爪榷逛货伸彻皱胀做坷辗焰肋枣谤幢锭齿竟弊匠淳任叼累荤粒肩阁姓显鱼琐臭山翠噪租匆跌魔脚事彤慰牢镣想既肉抗釜闹衍敝赦腕卞感崩耳淳盂菏按菱陨鸥业营奴创隋椭力请炯攀刁隔荒深爹暇诫隐生夕痒莎逾苞溶桔营逮褒携没茬杖管肛度猛榷害百距赶劝栏蓑宗递普羊柑屡亭迈慈敏往撞响持甸坐掷纫获豫颗延迭毡便薄坞丹戍验潞褪挛燎龙群氖牧词差姻攀威拱刚依爱谦势草乓通抽镁魂沾遥又突掏汉夫臣好移蒜旧焕短钧闽尤绒慢埂磕速亢津诅沫卖撤咽驼抗甄卓筷股押瘩熬瓣薄凹轮撩第十四章员工差旅管理制度一、出差管理办法第一章国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机,按以下标准发给出差旅费。(1)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。(2)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(3)因急要公务必须搭乘飞机者,应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。(4)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。(1)主管及以上级:每日120元。(2)一般级:每日100元。第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理。(1)乘坐计程车,原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(2)电话费应取具电信局的收据为凭。(3)邮费应取具邮局的证明为凭。(4)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(5)因公携带的行李运费,