文档介绍：武夷学院报销审批单部门:年月日单据及附件共页摘要发票张数金额合计经费项目转账信息是否属于“教学基本状态数据”科目已借款金额教学改革支出()课程建设支出()专业建设支出()教材建设支出()教学改革支出()课程建设支出()专业建设支出()教材建设支出()教学改革支出()课程建设支出()专业建设支出()教材建设支出()教学改革支出()课程建设支出()专业建设支出()教材建设支出()合计金额:校分管领导审批:经费主管审批:复核:经办人:说明:1、“摘要”简要说明业务内容,相同内容的可以填写同一栏。2、“经费项目”栏填写预算切块经费名称。3、属于“教学基本状态数据”科目的,请打勾。4、单项金额10000元以上需校分管领导审批。报销单据粘贴单粘贴在装订线之外说明:1、票据、附件统一使用胶水或固体胶粘贴,不要使用订书机。2、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额。3、对各类原始票据进行分类,按照从上至下、从右至左的顺序均匀有序横向粘贴,票据尽量不要超过粘贴单,大张票据无需粘贴,票据较多时可使用多张粘贴单。4、对于粘贴不规范的票据,经财务审核退回,并请自行重新粘贴。本页粘贴原始票据共张,金额合计:万仟佰拾元角分(沿此虚线裁剪下,一页两份粘贴单)粘贴在装订线之外报销单据粘贴单说明:1、票据、附件统一使用胶水或固体胶粘贴,不要使用订书机。2、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额。3、对各类原始票据进行分类,按照从上至下、从右至左的顺序均匀有序横向粘贴,票据尽量不要超过粘贴单,大张票据无需粘贴,票据较多时可使用多张粘贴单。4、对于粘贴不规范的票据,经财务审核退回,并请自行重新粘贴。本页粘贴原始票据共张,金额合计:万仟佰拾元角分编制外人员、校外人员发放表所在单位:发放时间:序号姓名身份证号标准/天、次天/次应发金额个人税费实发金额银行卡号签名合计负责人签字:复核:制表:学生发放表所在单位:发放时间:序号姓名身份证号标准/天、次天/次应发金额个人税费实发金额银行卡号签名合计负责人签字:复核:制表:编制内人员发放表所在单位:发放时间:序号姓名身份证号标准/天、次天/次应发金额个人税费实发金额银行卡号签名合计负责人签字:复核:制表:武夷学院各部门(学院)公务接待申请单年月日申请单位接待对象接待时间接待事由接待人数校外:校内:经费预算经费来源接待地点院部经办人院部领导审批武夷学院各部门(学院)公务接待决算审批单年月日内容时间地点支出金额(元)支出总金额人民币: 仟佰拾元(￥)经办人院部领导审批武夷学院校部公务接待申请单年月日申请单位接待对象接待时间接待事由接待人数校外: 校内: 经费预算经费来源接待地点经办人校办主任审批------------------------------------------------------------------------------武夷学院校部公务接待决算审批单2 年月日内容时间地点支出金额(元)支出总金额人民币: 仟佰拾元(￥)经办人校办主任审批武夷学院各部门(学院)加班工作餐申请单申请单位:年月日加班时间加班事项加班地点加班人数经费预算经费来源院部经办人院部领导审批备注附加班人员名单-----------------------------------------------------------------------------武夷学院各部门(学院)加班工作餐决算审批单院部名称:年月日内容时间地点支出金额(元)支出总金额人民币: 仟佰拾元(￥)院部经办人院部领导审批20年第季度公务接待费开支情况表接待时间接待对象事由接待地点接待金额全年预算小计填表人:部门(学院)负责人(公章):20年第季度各部门(院系)公务接待费开支情况公示单位上季度开支费用本季度开支费用本季度接待次数本年接待费开支合计填表人:办公室负责人(公章):武夷学院教职工出差审批单(存根)院、部(印章):填写时间:年月日出差人目的地出差时间返校时间出差事由资金来源渠道公务费()课题经费()业务费()自费()院、部负责人意见注:各院(部)副职及以下干部和教职员工出差由学院、部门负责人审批。……………………………………………………………………武夷学院教职工出差审批单院、部(印章):填写时间:年月日出差人目的地出差时间返校时间出差事由资金来源渠道公务费()课题经费()业务费()自费()