文档介绍：内审年度内审方案;内审资料;(内审实施计划、首末次会议签到表、检查表、不符合项统计表、不符合报告及整改见证资料、内审报告)2、管理评审去年管理评审改进意见的落实材料;今年管理评审计划、输入材料、会议签到表、会议记录、管理评审报告。3、公司适用的EO法规清单;(1)包括:国家法规、部门规章、行业规定、地方法规、相关方的要求等。(2)法规要适合企业的工程活动范围,要全面。(3)文本要尽可能地收集,注明存放位置。4、管理手册、程序文件发放记录;手册、程序的发放编号、受控状态标识、审批手续、内部审核计划、文件更改通知的发放登记。5、公司三体系目标/指标和管理方案各部门要掌握的通用内容:公司的方针和年度工作目标/指标;部门的年度工作目标/指标和管理措施(管理方案);部门和个人的工作职责;部门相关的危险源、环境因素及控制要求。部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责;绩效的监测记录(1)平时的检查记录;(2)绩效的考核、评价记录;(目标/指标的实现情况,管理方案、措施/施工方案的实施情况,法规的遵循情况,体系文件/各类方案的执行情况,重大危险源/重要环境因素的控制情况等)部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。部门所用文件的状态标识和有效性,受控文件目录、记录目录;相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料;二、安全科主要工作提纲1、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划a)危险源辨识和风险评价表;辨识的充分性,打分的恰当性,判断的正确性。b)重大危险源清单;与评价表的一致性,控制方式策划的针对性。2、环境因素a)环境因素的识别和评价表;识别的充分性,打分的恰当性,判断的正确性。b)重要环境因素清单;与评价表的一致性,控制方式策划的针对性。3、公司环境和职业健康安全目标\指标和管理方案。4、安全和环保方面的内外部信息是怎样交流、沟通的。5、运行控制特种作业人员台帐;方案的审批记录;安全和文明施工检查记录;6、应急准备和响应应急方案的编制情况。针对性、可操作性。培训记录;对应急方案的演练、评价记录;7、绩效测量和监视平时的检查记录;定期的绩效考核、评价记录。8、事故、事件调查处理记录;针对存在的安全、环保方面的共性问题采取过哪些纠正措施或预防措施,效果怎样。9、如何保证和主控产品符合性的工作环境?查:检查记录。10、公司适用的职业健康安全和环境管理方面的法律、法规清单及文本。11、内外信息交流的方式及见证材料:《龙元报》、《问题整改通知单》等。各部门要掌握的通用内容:公司的方针和年度工作目标/指标;部门的年度工作目标/指标和管理措施(管理方案);部门和个人的工作职责;部门相关的危险源、环境因素及控制要求。部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责;绩效的监测记录(1)平时的检查记录;(2)绩效的考核、评价记录;(目标/指标的实现情况,管理方案、措施/施工方案的实施情况,法规的遵循情况,体系文件/各类方案的执行情况,重大危险源/重要环境因素的控制情况等)部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。部门所用文件的状态标识和有效性,受控文件目录、记录目录;10、相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料;三、质量科主要工作提纲对保证质量的工作环境采取什么方式主控的?怎样进行施工过程控制的(检查记录),公司施工过程中有哪些特殊过程,又是怎样控制的。工程交付质量科参与哪些方面的控制。做了哪些方面的标识和可追溯记录;顾客满意度(工程回访计划、顾客满意度统计表、顾客意见处理结果)过程监视、产品监视是如何主控的?(见证材料)哪些不合格品是由公司处理的?查处理记录针对公司质量管理采取过哪些纠正和预防措施?对公司质量方针的理解。10、公司主要对哪方面质量相关的人员的职责作了规定。11、内外信息交流的方式及见证材料:《龙元报》、《问题整改通知单》等。各部门要掌握的通用内容:公司的方针和年度工作目标/指标;部门的年度工作目标/指标和管理措施(管理方案);部门和个人的工作职责;部门相关的危险源、环境因素及控制要求。部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责;绩效的监测记录(1)平时的检查记录;(2)绩效的考核、评价记录;(目标/指标的实现情况,管理方案、措施/施工方案的实施情况,法规的遵循情况,体系文件/各类方案的执行情况,重大危险源/重要环境因素的控制情况等)部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。部门所用文件的状态标识和有效性,受控文件目录、记录目录;相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料;四、工程技术科主要工作提纲产品实现的策划是如何控制的?(施工组织设计的审批记录,施组内容)