文档介绍：管理制度(试行)岗位职责一、部门经理对总经理负责,保证公司各项规章制度在本部门的贯彻落实。拟定本部门工作规划,经公司审批后,负责贯彻落实。针对公司经营规划定期向总经理做阶段性的汇报并就工作过程中出现的问题提出建设性方案。在日常工作中发现问题要及时向公司领导反映,并争取妥善解决。做好本部门与其他部门之间的协调与沟通工作,保证公司内部工作的流畅性。就本部门人员的工作态度、工作业绩定期向总经理汇报,并对员工的奖励、惩处提供建议。定期安排员工培训,提高职业技能。二、,认真做好记帐、算帐、报帐等日常会计核算工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字真实可靠,按时结帐,对帐报表及时无误。公司员工出差借款均需填写“借款单”,经总经理审批后方可向财务部门借款,不符上述手续者,财务部门应拒绝付款;员工出差返回后七日内办理有关报销手续,超过一个月未报销者,将从其本人工资中扣回借款额。报销各种款项必须有税务部门核准的凭证,项目填写要规范,做到凭证盖有财务专用章,台头相符,大、小写一致,字迹印鉴清楚,票据背后签有经手人姓名、注明消费原因,车票还需注明起始地点,不符合上述要求的,财务部门有权拒绝报销。不准私人借用***。不准挪用***。不准用白条抵库现金。员工借用现金遗失,由本人负担。员工在领取薪金、津贴费时,必须在现金领取单上签字。员工使用支票,必须填写借款单和办理支票信用登记手续,由总经理批准后方可领取。领取时须说明用途及用款限额,财务部门须做好登记并填写出票日期,以防遗失。支票丢失应及时通知财务部门,按有关规定办理挂失手续,丢失支票已被购物造成的损失,由当事人负担。不得将支票出租、出借给别的单位和个人,如有擅自借出者,所造成的损失由其本人负责。因对外联系而产生的费用,如:购置礼品、纪念品和其他物品,无论数额大小,均由总经理审批。,包括维修与咨询。要做到刻苦钻研业务,熟悉公司产品,做到一般故障均能排除。接受咨询要做到耐心、细致、不厌其烦。定期为公司员工进行有关产品的培训讲座。保证公司网络及网站的畅通,出现故障时,应及时判明故障原因并及时排除;定期检查、维护公司办公用设备以满足工作需要;对公司员工在工作中遇到的技术问题提供咨询和帮助。 代理商直接客户销售行业销售大客户(系统集成商)店面销售直销电话销售定期召开例会,做到对产品的更新与价格的变动了如指掌,杜绝随意订价而导致代理商之间的不当竞争或市场的混乱。及时将需求报给部门经理。销售员在完成销售定额的前提下可获得销售提成,提成比率根据销售方式的不同而定。(详见销售提成方案)由于销售人员工作疏忽而出现货款无法兑现,判定已无收款可能的,其损失额的80%将按月从当事人员的工资中扣除,部门经理将承担连带责任,损失额的10%将按月从部门经理的工资中扣除。交货后两周内,对方仍赊欠货款的,一般视为不良账款,有关负责人在该不良帐款未结清之前将不再参加销售提成,同时公司将从其个人工资中扣除相当于该款项15%的金额,作为赔偿,如果该货款的总额日后收回,则公司将退还该当事人赔偿款的60%。 市场部的工作包括市场调查、产品分析、及市场宣传策划等。 市场调查包括对消费市场的调查及对分销商的调查,并定期提供调查报告。消费市场的调查应包括以下几项:本产品的市场占有率调查,客