文档介绍：羄新产品风险管理控制计划表螀风险识别类别肅□项目管理(即:产品的过程设计和开发)□投标□合同/订单评审螆产品名称螂袀规格/型号蒆芄项目名称薁羀客户名称袇羆风险识别人/项目小组芀肀风险识别日期芈莄商业风险莃风险类型聿检查项蒅风险严重性膆风险可能性肂风险系数腿识别检查结果(YES/NO)袆风险描述薄响应(接受□避免□减轻□转移)袁评审部门/日期艿政治袄政府或者其他机构对本项目的开发有限制吗?荿蚈螃蚃NO葿肈蒅芇法律芆市场蕿有不可预测的市场动荡吗?膅羃NO本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗?NO竞争对手有不正当的竞争行为吗?NO本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗?NO客户客户的需求是否含糊不清?NO客户是否反反复复地改动需求?NO客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗?YES客户对产品的可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗?NO与客户签的合同公正吗?双方互利吗?YES客户的信誉好吗?例如按客户的需求开发了产品,但是客户可能不购买。YES外包商供应商与外包商、供应商签订的合同公正吗?双方互利吗?YES外包商、供应商的信誉好吗?YES外包商、供应商有可能倒闭吗?NO外包商、供应商能及时交付质量合格的产品(或部件)吗?YES外包商、供应商有能力做好售后服务吗?YES管理风险风险类型检查项风险严重性风险可能性风险系数识别检查结果(YES/NO)风险描述响应(接受□避免□评审部门/日期减轻□转移)项目计划对项目的规模、难度估计是否比较正确?YES人力资源(开发人员、管理人员)够用吗?合格吗?YES项目所需的软件、硬件能按时到位吗?YES项目的经费够用吗?YES进度安排是否过于紧张?有合理的缓冲时间吗?YES进度表中是否遗忘了一些重要的(必要的)任务?NO进度安排是否考虑了关键路径?YES是否可能出现某一项工作延误导致其他一连串的工作也被延误?NO任务分配是否合理?(即把任务分配给合适的项目成员,充分发挥其才能)YES是否为了节省钱,不采用(购买)成熟的软件模块,一切从零做起?NO项目团队技术开发队伍中有临时工吗?YES焊接工为外面临时聘用的有焊接资质的专业人员,其风险处理见“风险分析报告(人员风险)”。接受是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”?YES上级领导上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其他“高优先级”的项目?YES上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥?NO行政部门合作部门行政部门的办事效率是否比较底,以至于拖项目的后腿?NO机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩?YES机构是否有较好的奖励和惩罚措施?YES本项目的合作部门的态度积极吗?是否应付了事?或者做事与承诺的不一致?前YES,后NO技术风险风险类型检查项风险严重性风险可能性风险系数识别检查结果(YES/NO)风险描述响应(接受□避免□减轻□转移)评审部门/日期需求开发和需求管理需求开发人员懂得如何获取用户需求吗?效率高吗?YES需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗?能否理解用户的需求?YES需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗?YES需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识?YES需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺?以保证客户不随便变更需求?YES因失误造成的变更需求?NO开发要求不充分?NO开发环境分析不充分或错误?NO在开发阶段对技术问题的不准确的假设?NO材质错误?NO综合技术开发能力包括设计编程、测试等对开发人员而言,本项目的技术难度高吗?YES开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术?YES如果某项技术尚未实践过,开发人员能否在预定时间内掌握?YES开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具?YES对工艺流程进行PFMEA分析,其风险处理见“风险分析报告(工艺制造风险)”。接受开发人员对测试工作重视吗?能保证测试的客观性吗?YES是否对所有重要的工作成果进行了同行评审(正式评审或快速检查)?YES开发人员懂得版本控制、变更控制吗?能够按照配置管理规范执行吗?YES开发人员重视质量吗?是否会在进度延误时降低质量要求?前YES,后NO外部风险风险类型检查项风险严重性风险可能性风险系数识别检查结果(YES/NO)风险描述响应(接受□避免□减轻□转移)评审部门/日期外部风险不一致的成本、时间、范围和质量目标?NO土地所有者的要求?NO社区的影响?NO政治因素变化?NO项目的重要度发生变化?NO相关方对时间和/或成本要求甚于质量?NO诉讼风险(如知识产权)?NO环境风险风险类型检查项风险严重性风险可能性风险系数识别检查结果(YES/NO)风险描述响应(接受□避免□减轻□转移)评审部门/日期环境风险环境长远影响NO环境法规变更NO正式环境行政许可NO环境咨询的需求NO组织风险风险类型