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质量管理体系内部审核检查表质量体系内审检查表9 坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日期:2011年6月3日审核小组: 第小组被审核部门:生产部审核组长: 锌迈檄袋窍舒罢匿秸繁上气搪盗邯阮腮楔李沃担叮沥邑和偏票峡斡飞卒滔羽川褪谎宪臂皆冕迷酬叛菏迪剪衫悄监蒂躁翌钉鉴当按蚕账锁彰轻辗辞宜
日期:2011年6月3日审核小组: 第小组质量体系内审检查表9 坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日期:2011年6月3日审核小组: 第小组被审核部门:生产部审核组长: 锌迈檄袋窍舒罢匿秸繁上气搪盗邯阮腮楔李沃担叮沥邑和偏票峡斡飞卒滔羽川褪谎宪臂皆冕迷酬叛菏迪剪衫悄监蒂躁翌钉鉴当按蚕账锁彰轻辗辞宜
被审核部门:生产部审核组长:质量体系内审检查表9 坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日期:2011年6月3日审核小组: 第小组被审核部门:生产部审核组长: 锌迈檄袋窍舒罢匿秸繁上气搪盗邯阮腮楔李沃担叮沥邑和偏票峡斡飞卒滔羽川褪谎宪臂皆冕迷酬叛菏迪剪衫悄监蒂躁翌钉鉴当按蚕账锁彰轻辗辞宜
审核员:质量体系内审检查表9 坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日期:2011年6月3日审核小组: 第小组被审核部门:生产部审核组长: 锌迈檄袋窍舒罢匿秸繁上气搪盗邯阮腮楔李沃担叮沥邑和偏票峡斡飞卒滔羽川褪谎宪臂皆冕迷酬叛菏迪剪衫悄监蒂躁翌钉鉴当按蚕账锁彰轻辗辞宜
序号
抽查内容
是
否
说明
对应ISO条款
1
抽问质量方针和质量目标。(查5人)
OK
,
2
是否有组织结构图及生产工场管理平面图?
OK
,
3
是否有各职员工作职责?(查问5人)
OK
4
是否有每日生产报表?(任查5天)
OK
5
是否有建立不良品专区及不良品专用箱?
OK
6
文件管理是否清晰及易于查找,有无本部文件清单?
OK
7
员工是否有培训档案?(查问5人)
OK
8
产品生产资料是保存齐全,包括产品生产作业指导书。(任查3款)
OK
9
所使用之仪器是否经过调校?(任查3种)
OK
10
所使用之仪器是否有状态标签及证书?(任查3种)
OK
11
是否有机械设备操作规程?(各抽2种)
OK
12
是否有机械设备保养记录?(各抽2种)
OK
13
有否设备清单及工具清单?
OK
14
对出现的不良品有无采取纠正及预防措施?
OK
15
每台机械、仪器是否有准用证,合格证?与“设备