文档介绍：柳工协同办公系统配件事业部SUBMITTEDBYWEAVERSOFTWARE配件事业部工作流程创建确认信息表序号表单内容业务经办人部门负责人审计部IT信息部泛微项目人员1“六格玛项目继续推进的申请”2经销商报告处理流程3礼品采购审批流程缺少表单4礼品领用流程5广告设计及宣传品印刷审批流程缺少表单6车辆及办公设备保修申请审批流程配件事业部流程范围定义:序号表单内容备注泛微项目人员1“六格玛项目继续推进的申请”2经销商报告处理流程3礼品采购审批流程缺少表单4礼品领用流程5广告设计及宣传品印刷审批流程缺少表单6车辆及办公设备保修申请审批流程一、六格玛项目继续推进的申请1、流程表单6Sigma项目继续推进申请报告项目名称:项目负责人项目名称:项目负责人申请前情况:申请继续推进理由:申请人***日期:**事业部推进小组意见事业部领导意见批准2、流程图3、流程说明 1、项目负责人提出继续推进理由 2、事业部推进小组意见 3、事业部领导意见 4、公司推进办同意二、经销商报告处理流程1、流程表单经销商报告处理表单字段显示名对应字段流程编号单行文本desc1经销商名称Resource_n报告类型下拉试列表(价格特批,发货错误,物流破损,其他事项)处理意见多行文本审核下拉列表(同意,不同意)备注多行文本textvalue22、流程图经销商业务经理相关责任部门业务部部长主管销售副总业务部处理回复业务经理3、流程说明1、经销商:角色--所有柳工配件经销商2、业务经理:角色:业务部各区域专员3、相关责任部门:角色:部长4、业务经理:第二节点的操作者5、业务部部长:角色:业务部部长6、主管销售副总审批7、归档:业务经理三、礼品采购审批流程建议:在系统当中可以通过自己填写礼品采购审批的方式即需要将礼品内容确定以后再将其提交进行领导审批的过程。1、流程表单2、流程图3、流程说明 1、市场部从配件事业部礼品供方系统库中选择供方,对需要开发的礼品需求与供方进行沟通,要求供方提供礼品推荐方案、实物礼品审核、个性化礼品方案设计、报价及打样和打样审核 2、按照合同规范版本制定合同,与供方确定好价格、货期等细节后签订合同,落实做货 3、总经理审批合同 4、采购处理 5、仓库管理员根据装箱单点清货物数量并收货。同时在系统中做收货操作四、礼品领用流程1、流程表单礼品领用单字段显示名对应字段流程编号单行文本desc1员工名称Resource_n报告类型下拉试列表(办公用品、劳保用品)处理意见多行文本审核下拉列表(同意,不同意)备注多行文本textvalue22、流程图3、流程说明1、员工发起申请2、对应部门主管审批3、行政专员发放人五、广告设计及宣传品印刷审批流程建议:若只是在系统当中实现审批过程,则可以将此内容放在系统当中以实现整个审批过程,若涉及到相关广告公司与印刷方来协助操作,则存在相关广告公司与印刷