文档介绍：2017年部门预算编制说明一、部门情况(一)部门机构设置、职责北京市西城区白纸坊社区卫生服务中心位于北京市西城区新安新安中里4号,隶属于北京市西城区卫生和计划生育委员会,始建于1974年,是一所一级社区卫生医疗机构,我中心是全额拨款事业单位,管理或业务范围:为社区居民提供基本卫生服务。医疗疾病预防保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理、健康教育、计划生育技术服务。(二)人员构成情况北京市西城区白纸坊社区卫生服务中心,行政编制0人;事业编制165人;工勤编制0名;实际109人;长期聘用临时工32人。离退休人员67人,其中:离休1人,退休66人。(三)本预算年度的主要工作任务1、落实医改要求,推进分级诊疗配合上级要求,全面完成“医药分开、医疗服务价格规范、药品阳光采购”改革要求,落实信息系统升级、医疗及药品目录调整及价格调整、医事服务费启用等工作安排,保证医改工作的顺利推进。中心结合自身服务特色,创新服务运行模式,完善内部绩效考核方案,提升社区卫生服务能力及服务效率,积极推动分级诊疗的实现。2、提升家庭医生式服务有效签约及服务落实以家庭医生式服务为抓手,推进有效签约服务,延伸社区卫生服务功能,改善社区卫生服务环境,加强信息技术支撑,全面提高社区卫生医疗服务质量,加强医患互动,改善居民感受,提高服务效能。3、强化质量控制,不断完善绩效考核管理根据社区卫生发展状况及整体要求,结合中心实际情况不断完善绩效考核指标及细则,突出家庭医生签约服务等重点工作的考核,实现绩效考核的科学性、公平性、及时性、准确性,使绩效考核工作更加精细化和制度化。组织实施室间质评计划,持续评估和监控实验室检测或校准能力,以保证临床实验室为临床和患者提供准确可靠的检验结果,为实验室认可提供技术依据。4、探索加强公共卫生质量管理,保证各项公共卫生服务稳步推进加强公共卫生质量管理,进一步规范计划免疫、妇幼保健、传染病管理等工作流程,明确工作制度,将科室质控与中心质控相结合,提高各项公共卫生管理质量,确保各项公共卫生服务稳步推进。二、。其中:,财政专户资金安排0万元,,市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。2016年收入预算7591万元。2017年收入预算比2016年增加2034万元。原因:事业收入增加1046万元,预算内基本支出增加396万元,项目支出增加592万元,我单位不涉及政府性基金收入预算。三、支出预算说明(一)2017年支出预算按用途划分:(1)基本支出3180万元,其中公用支出242万元。(2)项目支出预算6445万元。主要项目是:1、药品卫材款4800万元;2、预防保健和社区卫生工作经费49万元;3、社区卫生工作者专项经费192万元;4、食堂运行经费43万元;5、信息化运维费4万元;6、右内西街社区站装修改造工程182万元;7、南菜园站新址及中心妇女保健中心工程项目453万元;8、右内西街社区站监控设备9万元;9、业务用房房租178万元;10、购置硒鼓、墨盒、打印纸等办公用品62万元;11、购置办公设备96万元;12、社区中心信息化系统设备10万元;13、购置医疗设备(标准化目录内)119万元;14、中医药健康养老试点工作5万元;15、打造示范中心工程项目2014年尾款145万元;16、南菜园社区站原始搭建拆除及安全隐患排查项目98万元。(二)2017年涉及政府采购项目10个,预算资金1179万元。(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。(四)2017年机关运行经费预算情况2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元。2016年用于一般公共预算安排的行政运行经费预算0万元。机关运行经费是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。2017年部门预算收支总表单位名称:北京市西城区白纸坊社区卫生服务中心单位:元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金45,268,,247,,268,,543,,,309, 行政事业性收费收入基层医疗卫生机构83,610, 其他预算外收入公共卫生490, 批准留用上级补助收入事业收入(不含事业单位预算外资金