文档介绍：唐山市汉沽管理区姓香园公墓管理处关于2019年部门预算信息公开的说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)按照上级文件精神规定,坚持“丧主至上”的服务宗旨,熟悉掌握国家殡葬改革和当地丧葬习俗,为客户提供周到服务。(二)负责向客户介绍公墓情况,陪同客户参观、接待、协助确定墓址,签订协议。(三)负责与安葬丧主的联系,安排墓碑刻字和做烤瓷照片。(四)负责协助丧主办理骨灰存放及安葬等事宜。(五)负责园区内墓碑及办公室的环境卫生。机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市汉沽管理区姓香园公墓管理处事业股级财政拨款办公室事业股级财政拨款财务室事业股级财政拨款业务室事业股级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映公墓本年度部门预算中支出预算的总体情况。,,包括人员经费和日常公用经费;,均为本级支出,主要用于临时工工资、专用材料费、墓台建造费、园区绿化费、购尸袋款和火化车运行费。3、,,其中:,原因是本部门未做精神文明奖和目标奖预算,统一纳入年初预留管理;,主要原因是项目有所增加。三、。主要指单位的日常公用经费,,包括办公费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、以及其他业务费用等;,为工会经费。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年我部门“三公”经费预算安排0万元,较上年预算增加(或减少)0万元。具体安排情况为:(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元,较上年增加(或减少)0万元。①公务用车购置安排0万元,与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元,与上年持平。公务接待费。安排0万元,与上年持平。(三)因公出。五、绩效预算信息(一)总体绩效目标:根据上级部署,我单位将努力实现以下主要工作目标:新建墓碑70座,预计于今年8月底完工;加强园区绿化建设,使园区整体环境再上一个台阶;强化服务水平,提高销售收入,预计上缴财政收入达到200万元;加大绿色殡葬、文明祭祀的宣传力度;(二)部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责-工作活动绩效目标唐山市汉沽管理区姓香园公墓单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、,陪同客户参观,接待,协助确定墓址签订协议。热情服务,提升公墓业务水平。各项业务顺利有续开展100% ≥95% ≥90% <82% 二、,遗像瓷片的制作。墓碑碑文制作精良,文字无偏差丧主对服务的满意度。≥90%≥