文档介绍：附件三目录文件与数据管理乌龟图……………………………………………2记录管理乌龟图……………………………………………………3经营计划管理过程乌龟图…………………………………………4管理评审过程乌龟图………………………………………………5人力资源管理过程乌龟图…………………………………………6机器设备、模具、工装管理过程乌龟图…………………………7产品质量先期策划管理过程乌龟图………………………………8客户财产管理过程乌龟图…………………………………………9制程过程管理乌龟图………………………………………………10生产件批准过程乌龟图……………………………………………11采购与供应商管理过程乌龟图……………………………………12内部审核管理过程乌龟图…………………………………………13仓储及出货管理过程乌龟图………………………………………14产品监视与测量过程乌龟图………………………………………15监视与测量及测量系统分析过程乌龟图…………………………16客户服务管理过程乌龟图…………………………………………17合约审查管理过程乌龟图…………………………………………18不合格品管理过程乌龟图…………………………………………19数据分析和持续改进过程乌龟图…………………………………20纠正和预防管理过程乌龟图………………………………………21文件与数据管理乌龟图资源人员电脑、纸张、文件柜、文件夹质量体系文件、新增/修改/废止之需求、作业标准《文件与资料管制程序》品保部、各相关部门输出输入符合要求之质量体系文件:经核准、版本正确、清晰、容易鉴别、储存/保护良好、符合保存期限要求、调阅管制等文件与数据管理过程评价方法文件版本出错情况风险分析:资源:电脑程序出错。人员:不清楚相应质量体系文件的制作与批准要求输入:错误接受修改/废止之需求输出:质量体系文件不符合要求,文件及版本保管不当方法:规定不全面评价:指标不足以反映文件记录过程的绩效记录管理乌龟图资源人员电脑、纸张、文件柜、文件夹质量记录(含技术数据)、新增/修改/废止之需求《记录管理程序》各部门人员输出输入符合要求之质量记录:填写完整、版本正确、清晰、容易鉴别、储存/保护良好、符合保存期限要求、调阅管制等记录管理过程评价方法质量记录填写、保存情况风险分析:资源:电脑程序出错。人员:不清楚相应质量记录的填写与保存要求输入:错误接受修改/废止之需求输出:质量记录填写不符合要求,保管不当方法:规定不全面评价:指标不足以反映文件记录过程的绩效经营计划管理过程乌龟图资源人员电脑1、内部需要(质量方针/企业发展等)、外部需要(客户/社会法规),2、管理评审,3、客户要求、品质管理系统运作绩效状态《质量手册》总经理、管理者代表、品保部、业务部、财务部输出输入1、事业计划,2、策略目标,3、经理会议记录,4、管理评审报告。经营计划管理过程评价方法营业额达标情况、公司经营计划遵守情况、目标达成情况风险分析:资源:电脑程序出错人员:技能、责任心、经验。输入:对客户了解不深入、SWOT分析不准确输出:策略目标太保守或太激进方法:经营计划分解不详细、监督不够评价:统计数据有误管理评审过程乌龟图资源人员计算机会议室审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告《内部稽核与管理评审管制程序》、《纠正与预防措施控制程序》最高管理者管理者代表、品保部各相关部门输出输入质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求管理评审过程评价方法管理评审不符合项的纠正预防措施完成率风险分析:资源:计算机出现故障,导致投影无法显示。人员:未具备相应的总结和思考能力。输入:报告评估不合理或不全。输出:未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析,得出未来的趋势和纠正方案。方法:未掌握真正的统计方法。评价:管理评审不符合项的纠正预防措施完成率人力资源管理过程乌龟图资源人员人才交流中心、网络、报纸1、经营计划,2、人力需求,3、基础设施需求4、培训计划《人力资源管制程序》《基础设施管制程序》《工作环境管制程序》行政部相关部门输出输入1、合格之员工,2、场所,3、设备,4、资金,5、安全、卫生的作业环境、培训记录、合格之员工训练计划、资金、原物料、工模夹治量具、厂房、公共设施、安全/整洁之工作环境人力资源管理过程评价方法人员流动率培训达成率风险分析:资源:影响力度不大,人才的收集不全面人员:不具备必有的技能输入:对实际需求人才不清晰输出:不是公司需求的人才、资源方法:程序规定不清晰评价:指标不足以反映资源管理过程的绩效机器设备、模具、工装管理过程乌龟图资源人员设备、备件、维护修理工具设备保养计划;PFMEA;控制计划;设备说明书;工装/模具制作、维护计划《基