文档介绍：上海**有限公司管理文件[2010]管字001号公司员工因公出差费用报销标准的规定一、费用报销标准1、交通:公司员工因公出差的车、船费等,凭票据实报销。12小时车程能抵达目的地的,原则上坐火车(硬座);如果没有硬座需要坐卧铺的,必须经公司主管经理批准;超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。需要乘坐飞机的,必须经公司主管经理批准。市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。2、住宿及伙食补贴:住宿(元/人/天/间)伙食补贴(元/人/天)中心城市(北京、上海、广州)住宿其它城市住宿市内伙食补贴中心城市伙食补贴其它城市伙食补贴董事长/总经理/副总经理凭票报销凭票报销凭票报销凭票报销凭票报销部门经理/副经理300~350250~30075050一般管理人员、技术员、销售员250~300150~20073020领队、熟练工3030715+生活补助1510+生活补助10安装人员303071510出差期间如果有招待行为,按餐扣除。超过14天,补助将按80%发放。销售员出行交通及住宿均计入销售成本,年底统一考核,补助不计入。各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。3、通讯费:公司有明文规定了年话费标准的人员,平时按月审核话费耗用进度,年底统算;其它科室人员经本部门主管签证,确属因公费用部分准予报销;供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单,扣除私用话费后的话费给予报销。(安装人员电话费由安装部负责审核,根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。)6、业务招待费及礼品:公司销售人员报销业务招待费、礼品费用,按其本人年合同总额(已经开始执行的合同额)的5‰范围内控制报销。7、其它费用驾驶员因个人原因造成的交通违章罚款,一律不得报销。二、费用报销规则:为加强掌握费用支出的真实性,各有关部门负责人对本部门人员的费用报销,要认真进行报销前初审,注明报销事项情况属实。