文档介绍：内审报告2014企业内审报告年度内审计划编号:QR--:批准:日期:日期:内审实施计划编号:QR--、审核目的:验证质量保证能力是否符合要求,是否得到有效地保持,实施和改进、认证产品是否与已获型式试验合格的样品一致。2、审核依据:质量保证手册和产品标准。3、审核范围:适用于本组织质量体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部质量审核。4、审核时间::组员:5、核安排:编制:日期:审批:日期:内审检查表QR--03工厂质量保证能力1、)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?是R否¨b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责?是R否¨如果是,请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号:Q/KX9-、检验设备;具备必要能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境?是R否¨2、、保持了文件化的质量计划/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件?是R否¨如果有文件,请给出参考文件号:?是R否¨,以确保:是R否¨a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?是R否¨b)文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用?是R否¨c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本?是R否¨如果有文件,请给出参考文件号:Q/-、储存、保管和处理程序?是R否¨如果有文件,请给出参考文件号:Q/-?是R否¨3、、评定和日常管理的程序?是R否¨工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录?是R否¨?是R否¨工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效?是R否¨,工厂对供应商是否提出明确的检验要求?是R否¨工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等?是R否¨4、,是否制定了工艺作业指导书?是R否¨(对环境条件有要求时)?是R否¨(可行时)?是R否¨?是R否¨,确保产品及零部件与认证样品的一致性?是R否¨5、?是R否¨如果有文件,请给出参考文件号:Q/KXZB5-2014例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求?是R否¨,并保存检验记录?是R否¨6、、试验能力一致?是R否¨?是R否¨)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准?是R否¨b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期?是R否¨c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别?是R否¨d)是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效?是R否¨)对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行?是R否¨b)运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品,必要时重新检验?是R否¨c)是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施?是R否¨d)是否保存了运行检查结果和调整措施记录?是R否¨7、,其内容是否符合规定要求?是R否¨、隔离和处置http://s/?是R否¨?是R否¨8、,并记录审核结果;其内容是否符合规定要求?是R否¨如果有文件,请给出参考文件号:Q/KXZB8-?是R否¨