文档介绍：内部审核报告一、确定审核方案审核方案的目标是:实验室质量体系的运行满足计量认证/审查认可评审准则的要求;寻求质量体系文件本身与实际工作不适宜的内容,按评审准则的要求持续改进。湖北省精量建设工程质量检测有限公司实验室质量体系2015年度内审计划编号:JL/ns-201501审核目的评价质量体系运行的符合性、适宜性、有效性,为持续改进提供机会。审核范围所有部门和全部要素(体系覆盖范围内)审核准则计量认证/审查认可(验收)评审准则,本实验室质量体系文件、相关法律法规。审核组组长:质量负责人杨金兰组员:内审员毛志丹,王瑞实施项目及要点时间负责人备注编制部门内审检查表11月上旬毛志丹开展质量体系内部审核11月下旬杨金兰不符合项纠正6月上旬各相关部门负责人跟踪验证6月上旬审核组编制:毛志丹审核:杨金兰批准:毛志丹时间:2015年11月28日二、任命内审组长和内审组成员1、应保持内审活动的独立性和公正性。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责,即内审员不能审核自己的工作。2、内审员应遵循以下审核原则:(1)道德行为——职业化的基础;信实、正直、保守秘密和谨慎是内审员的基本素质。(2)公正表达——内审员具有真实、准确地做出报告的义务。(3)审核发现。审核结论和审核报告准确地反映了审核活动。内审员必须报告在核审过程中所遇到的明显的障碍以及在审核部门之间没有解决的或分歧的意见。(4)预期的职业考虑——在审核中,内审员应具备勤奋的精神并具有正确判定的能力。(5)独立性——内审员应将审核结论建立在公正和客观的基础上。内审员应独立进行审核的活动并且不带偏见,没有利益上的冲突。内审员在审核过程中保持客观的评价来保证审核发现和结论建立在证据的基础上。证据是在质量体系审核过程中获得可靠和可以得到审核结论的合理基础。审核证据是可以验证的。由于审核是在规定时间内并在有限资源的条件下进行的,因此它是建立在可用信息的取样基础上的。适当地取样与对审核结论的信心是密切相关的。3、内审组长应由具有一定组织、管理、沟通、协调能力,有业务、经验的内审员担任。三、制定内部审核实施计划(第1次)湖北省精量建设工程质量检测有限公司实验室质量体系2013年度内审实施计划审核组长:毛志丹组员:杨金兰、王瑞编号:JL/ns-201401审核目的:核实实验室的运行是否符合质量体系的要求;以及是否具备申请计量认证的条件,并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容,按评审准则的要求加以完善。审核范围:所有部门和全部要素审核日期:2015年11月25日—2015年11月26日审核依据:计量认证/审查认可(验收)评审准则,本实验室质量体系文件上次审核日期:审核组长:审核组成员:内审员审核方法:按部门审核日期时间内容11月25日9:00—9:30首次会议9:30—12:00审核管理室14:00—17:00审核试验室11月26日11:00—11:30审核组会议11:30—12:00末次会议编制:审核:批准:时间:时间:时间:四、编制部门审核检查表湖北省精量建设工程质量检测有限公司实验室内审检查表编号:受审部门审核依据≤实验室资质认定评审准则≥、≤管理手册≥、≤程序文件≥,能够承担相应的法律责任,保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。查阅机构设置批文及企业法人证书;公正性声明;;非独立法人的实验室需经法人授权,能独立承担第三方公正检验,独立对外行文和开展业务活动,有独立帐目和独立核算。查阅证明机构法律地位的证明文件;,应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。查阅查看实验室房屋产权证明;设备设施一览表;。查阅对照内部组织机构设置图;。查阅人员名册,任命文件、人事证明;技术人员档案;;不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动;不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,并防止商业***。查阅公正性声明,工作人员职责,职业规范,保密程序,顾客投诉报告,财务报表;、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并有相应措施