文档介绍：Secretlevel机密级别::质量保证部、质量控制部、仓储部、采购部、行政部、工程部、生产部、研发部、 5 目的规范低值易耗品管理工作,保证低值易耗品收、发、存的准确性。制定依据《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第六章物料与产品适用范围适用于低值易耗品的管理职责仓储部负责接收、储存及发放低值易耗品的管理。人事行政部负责办公用品的验收。质量控制部负责试验用品的验收。工程部负责备品备件的验收。生产部负责劳保用品的验收。财务部、质量保证部负责对本规程实施监督。定义N/A内容低值易耗品审核各归口部门的《物品采购申请单》或《紧急申购单》在提交工厂总经理批准前,需先经仓储部审核,审核内容为《物品采购申购单》或《紧急申购单》所申请购买的物品是否有库存,如有库存看是否可从其他部门闲置中的低值易耗品进行调配,或有无现成的替代品等,经调查并与申请部门沟通落实后,仓储部低耗管理员、仓储部负责人在《物品采购申请单》或《紧急申购单》签字确认。低值易耗品验收入库在低值易耗品到库前采购部的采购专员应提前1小时通知仓库做好接收的准备。仓管员接到低值易耗品后按以下原则验收:到库的物品是否有送货清单,送货清单名称、规格与物品名称、规格是否相一致。如送货清单未标明清楚,仓管员要求采购专员到仓库进行核对并把规格、名称添加上。对凭感观不能检验的物品需由专业人员或使用部门共同验收,验收合格后双方签字确认,专业人员及验收人员对入库后的低值易耗品的质量负责。检查外包装、标签等是否有脱落、破损等,如有破损、标签不清晰等直接拒收,并及时通知采购部的采购专号进行处理。对于有有效期的低值易耗品如:橡胶医用手套、新洁尔灭、一次性无菌口罩、油墨、清洗液、试剂等接收时需关注其效期,距到效期仅有3个月内的低值易耗品应拒收。入库物品验收合格后,仓管员在一个工作日内把物品归位并进行登账。仓管员根据送货清单在二个工作日内办理验收入库手续,并根据要求填写《物料入库单》一式三联,一联采购、一联财务、一联存根,依据《物料入库单》进行登账。发放低值易耗品发放时间:办公用品类为每月月初的第一、第二天领取,其它类别的低值易耗品每周四统一发放,过期未领低耗品的部门仓库不再单独发放,如没有