文档介绍：供应商审核表供应商名称:供应商编号:现场审核得分:现场审核会签:日期:审批:日期:考察组成部分:□供应商企业基本情况□体系状况调查□现场审核□样品试用评价编号:版本:供应商审核表供方基本情况版本:共9页第2页供方全称地址邮编企业性质法人代表联系人电话传真企业网址电子信箱企业占地/厂房建筑面积质量负责人财务状况员工总人数管理人员技术人员通过何种认证ISO9000□ISO14000□其他认证□(准备)认证时间需提供的资料营业执照□税务登记证□质量体系认证证书□环境体系证书□其他□主要顾客及顾客评价(可另附页):主要生产设备、型号、数量检验和试验设备、型号、数量、测试精度生产加工产品情况序号产品名称产品编号应用领域/用途备注过程能力情况(或CPK指数):主要原材料供应商名称(如为代理商,请一并写出生产厂家名称):从事本行业资历自述:签字/日期:(备注:能够反映供方实际情况的照片将同时作为公司最终评价的依据之一)编号:版本:公司体系与现场管理版本:供应商审核表共9页第3页项目问题及要求得分核查记录1、管理体系28’(权重6%)是否通过ISO9001认证并建立环保管理体系,是否通过其他体系的认证?如TL9000/QC080000/TS16949等0-4分是否根据公司的实际情况,建立并维护质量手册?0-4分是否建立了各级程序文件,并且被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持。0-4分是否具有最新的、文件化的质量方针,并且被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持。0-4分是否具有公司级的质量目标,并在相关职能部门分解展开,具备可测量性和可考核性,并定期评估。0-4分是否有专门的部门定期对质量指标和改进计划进行管理?0-4分是否对目标市场和客户的需求进行了全面的收集与分析?0-4分分项得分(项目实得分汇总*100/项目标准分汇总)2、管理职责20’(权重4%)是否有文件化的组织机构图,明确各部门和岗位的职责与权限,建立适当的沟通方式并确保沟通有效性。0-4分是否指定一名本组织内有较高职位的成员作为管理者代表负责质量环保工作,并在体系文件中明确规定其职责和权限。0-4分是否维持一套沟通过程将产品有关的信息通报给设计、制造等部门,以保证不合格信息能够在内部传递?是否有将组织业绩和顾客满意水平知会公司内部员工,并采取了适当方式向企业员工宣贯?0-4分是否建立了内部审核程序并严格按照程序要求定期进行审核?审核是否形成文件并向负责审核活动的人员报告?0-4分是否对质量体系的适宜性、充分性、有效性定期(两次管理评审的时间间隔不超过12个月)进行管理评审,对质量管理体系的改进机会及变更需要进行评价,是否有管理评审记录。0-4分分项得分(项目实得分汇总*100/项目标准分汇总)编号:版本:供应商审核表体系与现场管理版本共9页第4页项目问题及要求得分核查记录3、合同评审20’(权重4%)是否建立了文件化的合同评审程序?如产品规格和质量要求等0-4分是否所有类型的订单都按照合同评审程序进行评审?0-4分是否在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行评审?0-4分产品要求发生变更时组织是否修改相关文件并将信息正确传达到组织内的有关职能部门?0-4分是否完整保存合同评审的相关记录,当多个部门参与合同评审时,有记录证据证明所有相关人员都参加评审并且批准了合同?0-4分分项得分(项目实得分汇总*100/项