文档介绍：有限公司风险评估分析表风险评估应对的基本措施序部门风险项目风险描述可能性(频损失影响回降分承号率)程度风险控制目标避低担受小中大低中高因供应商市场价格波动,判断失误,询价方法不采购价格的风险当导致采购价格偏高,存货不足、库存积压等损失因需求数量计划失误,导致断货、库存积压或采采购计划的风险购成本增加,因库存量过大,导致资金占用生产1计划物流部过程中断。因供应商选择失误或验收把关失误,导致采购件采购质量的风险不能正常使用。采购材料中断风险因供应商原因、运输原因到货不及时导致供应中断影响生产。发货安全风险因填写单据时人员信息填写错误,发货过程中的运输、包装出现的安全风险生产计划失误风险生产计划失误造成缺货或库存积压的风险设备故障风险因设备故障或因设备选型与生产工艺不符,造成资源浪费、费用增加;停电风险因外部原因停电导致生产中断,不能按期交付安全问题媒体风险因发生安全事故或其它公共安全事件被媒体曝光产生负面影响2生产部因生产操作不当、设备使用不正确出现的漏洞使生产安全风险员工人身安全受到威胁,发生事故造成财产损失和人身伤亡。财产丢失和损坏的因发生财产被盗或管理不当发生丢失和损坏不风险能按期投产交付生产管理体制风险管理层的决策能力、管理能力导致决策失误有限公司风险评估分析表序部门号质量保证部综合部风险评估应对的基本措施可能性(频损失影响风险项目风险描述率)程度风险控制目标回降分承避低担受小中大低中高原材料质量风险因验收标准偏差或把关失误,造成成品批量质量事故或才、造成对市场的恶劣影响生产控制风险因产品包装标识不清或错误、缺货、烂袋、破损导致的质量问题外协质量风险因原材料厂家没有检测报告或报告不真实生产使用造成产品不合格。因计量器具失效、漏检或检验员检验失误出具不计量器具风险合格的检验报告对检验结果不准导致出现不合格的产品原材料紧急放行、特因原材料检验不合格而特许放行使用或检验结许放行使用的风险果未出紧急放行使用,造成产品品质不合格产成品特许放行的因检验不合格而特许放行,造成不合格成品交付风险使用工艺编制失误的风因工艺设计、工艺维护出现失误以及设备出现偏险差造成批次成品偏差或严重偏差驾驶员安全风险因司机无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶违规行驶等原因造成交通事故接待工作风险日常接待中的工作失误造成对公司整体形象的不良影响。印章管理风险因缺乏印章管理和使用权限制度,造成错用等风险因人为或控制措施失误, 公司重要商业机密或技机密泄露风险术机密外泄,给公司带来较大损失有限公司风险评估分析表序部门号技术部市场部风险项目技术文件设计失误