文档介绍：重庆一品建设集团有限公司
编号:QB/CPJ-B-13
采购控制程序
本节
版序/修订状态:G/1
目的
本程序规定了物资(包括顾客指定供应商的物资)采购过程控制的要求和方法,以保证所采购的物资符合规定的质量、环保及职业健康安全要求。
2、范围
本程序规定了为公司提供物资的供方的评价、选择、控制和重新评价的原则和方法,对物资采购计划等采购文件的编制与审批以及采购产品的验证等提出了要求,对本公司采购工作的实施作出了具体规定。
本程序适用于公司所采购的各类物资。
3、术语
本程序采用GB/T19000:2000《质量管理体系—基础和术语》和公司《质量、环境及职业健康安全手册》中有关的术语及 其定义。
GB/T 24001—2004 idt ISO14001:2004的有关术语和定义。
《职业健康安全管理体系规范》的有关术语和定义。
4、职责
设备材料部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价,负责签订采购合同,组织大宗材料的采购。
技术质量部对采购产品的验证进行监督。
设备材料部经理负责合格供方名册的审核,分管领导负责批准。
5、工作程序
供方的评价
拟选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉,其质量、环境及职业健康安全管理体系已通过国家注册认证机构的认证或具有生产经营许可证、材料备案证或产品质量检定符合国家标准要求。供应商应满足公司重大危险源、重大环境因素控制要求。
,施加职业健康安全与环境影响:
采购物资时,根据类别和对工程质量、环境及职业健康安全的影响程度,评定、选择和重新评定、选择供应商。
重庆一品建设集团有限公司
编号:QB/CPJ-B-13
采购控制程序
本节
版序/修订状态:G/1
将物资进行分类:
以其对质量、环境、职业健康安全的影响程度分为A、B、C三类。
A类:为对工程质量有直接影响的物资。根据其影响程度分为A1类和A2类。
A1类物资为对工程质量有重大影响的物资:钢材、水泥、砌块、砂、石、砼、保温材料、防水材料、焊接材料。
A2类物资为对工程质量有一般影响的物资:木材、制品、装饰主要材料、、机电设备、电气主要材料、水暖通风主要材料、砼外加剂等。
B类:为在使用过程中构成重大环境影响的物资。B1类物资为对环境产生重大影响的物资;B2类物资为对环境产生一般影响的物资。
B1类物资为:易产生扬尘的材料:水泥、白灰粉等;含甲苯、甲醛的建筑材料:油漆、涂料、稀料、胶、胶合板、防水材料等;化工材料:氧气、乙炔等。
B2类物资为:合格供方提供的B1类物资以外的对环境有一般影响的物资。
C类:为在使用过程中构成重大危险因素的物资。如:氧气、乙炔、压力容器等等。
根据物资对公司生产的产品质量的影响程度及环境、安全健康和所购物资的价格等因素,可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价:
样品评价
公司向供方提出采购物资要求,请供方提供样品,公司对所提供的样品进行检测、评价或试用。
b)供方能力/质量、环境及职业健康安全管理体系现场评价。
设备材料部会同技术质量部、生产安全部的有关人员到供方的生产现场,对其体系的建立、管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。
c)历史情况评价
对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉,如交验合格率、供货是否及时等进行评价。
对比其他使用者的使用经验了解其他公司使用同类物资的经验,评定是否符合本公司的使用要求。
重要物资的供方必须使用a).b).c)三种方法中的一种(或多种)进行评价,一般物资的供方可使用上述方法中的一种进行评价。
重庆一品建设集团有限公司
编号:QB/CPJ-B-13
采购控制程序
本节
版序/修订状态:G/1
合格供方的选择与审批
设备材料部依据“供方评价表”,对各供方进行综合分析、比较,选择出合格的供方,并填写“合格供方名册”,同一种物资可选择多个合格供方。
“合格供方名册”报送设备材料部经理审核,分管领导批准后发至各有关部门实施。
合格供方的控制与重新评价
对列入“合格供方名册”的供方,采取以下方法进行控制:
每年12月份,由设备材料部对当年度供应的合格供方进行全面评价一次,评价时主要依据:
·对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理情况进行评审;
·对供方的质量及其按计划提供所需产品的能力进行评价;
·调查供方的服务情况。
·由设备材料部负责填写“合格供方年度考核表”并纳入合格供方档案。
·供应商必须是合法的经营者;
·供应商有物资的生产或经营的