文档介绍：内审检查表审核员:受审核部门管理层时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响?Q/E:、有无对管理体系进行评估?境1、有无确定与体系有关的相关方,包括顾Q/E:、供方(外包方)、合作方、上级主管关方的需求和期部门、第三方等对这些相关方的要求是否望确定并融入组织体系中1、管理体系范围有无明确?Q/E:、有无形成文件?在什么文件中进行明量管理体系的范确?围3、是否适宜?O:、询问最高管理者有无承担管理体系的责任?2、有无确保管理方针和目标的制定?是否适宜?有无沟通?资源配置是否满足?Q/E:(、体系融合度是如何考虑的?用和承诺)4、过程方法和基于风险的思维运用程度如何?有无跟踪结果?对相关事务有无落实?5、如何体现满足顾客和法律、法规要求的重要性及资源投入情况6、询问如何理解以顾客为关注焦点1、公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何?与公司宗旨是否一致?Q/E:、方针是否体现了企业的宗旨及承诺?O:、是否反映了顾客的期望与要求及法律法安全方针规的符合性?4、有无形成文件?如何宣贯?1、有无公司明确的组织架构图?Q/E:、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通?岗位、职责和权限3、职责权限分配是否合理?4、能否保证管理体系的有效运行?1、是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标?2、管理目标是否包括满足产品要求所需的Q/E:?其实现的策划3、管理目标是否可测量,并与质量方针保O:?方案4、管理目标实现情况的测量结果,是否实现了持续改进?1内审检查表审核员:受审核部门管理层时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合1、资源需求是否确定并提供,有无包含了内部和外部的资源满足?Q/E:、有无公司明确的组织架构图?O:、作3、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有用、职责、责任无得到明确并沟通?和权限4、职责权限分配是否合理?能否保证管理体系的有效运行?1)有无确定需要监视测量的对象?2)是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法?Q/E:3)监视测量的时机是否明确?)有无确定分析评价的时机?能否确保体系的符合性?5)策划的监视测量是否适宜?1、最高管理者是否按策划的时间间隔评审管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性?2、评审是否包括评价体系改进的机会和变Q/E:?O:、是否保持管理评审的记录?管理评审4、评审输入是否满足标准要求?5、评审输出是否包括:与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何决定和措施1、组织有无确定并选择改进机会,是否包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。2、是否用以确定采取措施,以满足顾客要求和增强顾客满意。Q/E:、策划中的改进是否以满足要求并关注未来的需求和期望?策划是否满足纠正、预防或减少不利影响?4、是否能改进质量管理体系的绩效和有效性?1、持续改进的机制如何?有否应用予以实施改进?2、组织是否对管理评审的分析、评价结果,以及管理评审的输出,确定是否存在持续Q/E:。改进3、组织是否较全面持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性?2内审检查表审核员:受审核部门综合办时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合1、有无公司明确的组织架构图?Q/E:、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有O:?岗位、职责和权3、职责权限分配是否合理?限4、能否保证管理体系的有效运行?1、管理体系过程有无确定?2、相互顺序、作用是否明了?3、对应需要的作业准则、方法、监视测量Q/E:?O:、资源配置、职责权限是否确定?及过程5、是否考虑风险和机遇,并运用?6、有无变更的策划,并改进的要求?7、成文信息是否适宜?1、有无针对考虑的内外部因素识别对应的风险与机遇?2、有无针对相关方要求识别对应的风险与Q:?和机遇的措施3、有无采取相应的措施已促进管理体系的有效运行?4、风险与机遇的管理与组织现有状况是否相适应?1、是否对公司重要环境因素、合规义务及识别的风险和机遇的管理进行策划?E:、策划是否融入体系管理的过程中?是否措施的策划对其管理的有效性实施评价?1、是否确保在组织的职能和层次上建立管Q:?及其实现的策划2、管理目标是否包括满足产品要求所需的E:?环境目标3、管理目