文档介绍：内控部工作总结在公司领导层的决策下,2017年6月下旬成立了内控部。针对公司实际情况,对公司内的研发,采购,生产,销售,品质,体系,技术等主要部门进行了审核。一、工作概述:审核的主要依据是ISO9000管理体系中对各部门的岗位职责和工作流程进行了检查,共进行审核13次,查出一般不符合项18个,观察项20个。以下为审核汇总:1、体系部:,记录管理进行监督检查缺失记录观察项2、制造部:,无批准的《产品试生产通知单》。,,无措施及跟进人/3、品质部:,无备用的检测设备,当设备外校或维修时,不能及时检测产品,影响生产秩序及进度。。,检验员对本部门质量目标不清楚观察项4、战略发展部:、生产技术部部:《贴片机程序信息更改记录》,只有修改内容,无修改依据。,没有审核,。,缺失记录。...。/。/。/6、总工办:,,缺失审核人,,原速达中的HY5727C在U8中整机型号使用HY5727B,没有执行文件通知各部门。一般不符合7、营销部: