文档介绍：仓库入库一、:项目合同执行人员(采购员)依据购货合同及代加工厂商备货发货进度,编制《收货通知单》交仓库主管,并提供该批货物的合同名称、物料清单(包括产品名称、规格、型号、数量等信息)、厂商信息(包括厂商地址、负责人及其联系方式)、快递公司及运单号。二、《收货通知单》及相关入库信息,跟踪货物发运情况,编制《入库通知单》,包括货物名称、规格、数量、单价等信息。《入库通知单》发给质检部、仓储部、业务部。质检部据此做入库验收准备,主要对物料的包装,外观,数量,结构等进行检验,看是否有挤压,磨损,缺角等质量问题,以及数量是否有误;仓储部仓库保管员根据《入库通知单》中的货物信息及检验要求,合理安排库房货位,准备收货场地、检验器材;业务部根据《入库通知单》监督订单合同执行情况。、仓储部、业务部收到《入库通知单》签字确认,明确各方责任,做好各项入库准备工作,其中一联交由部门综合员存档管理。三、,仓库保管员核对《入库通知单》及承运人所持的货物运载清单(货物装箱单),核查是否为我司订购,并与质检员共同查看货物包装状况及外观情况,如有问题,立即拍照取证,并上报给仓库主管,由仓库主管通知采购人员,做好入库验收记录,并由入库通知单编制《入库单》。,由验收员及采购人员在《入库单》上签字,入库执行人员据此办理货物入库,将货物放置在待验收区域,完成货物交接手续后在《入库单》上签字。,协助项目人员与工厂联系,解决问题;未经检验合格的货物不准进入货位,更不准投入再销售。没有问题的货物要尽快放置于合理货位,便于管理。,由仓库保管员更新库存货位卡,确保卡物信息一致,并将《入库单》交仓库主管,由仓库主管在《入库单》上签字,发给业务部门负责人,由其签字确认,便于日后销售调拨计划编制。《入库单》交与内部财务负责人签字确认。《入库单》交与部门负责人签字并返回,最后交仓库负责人签字后,归档保存。《入库单》发给用友信息管理员,由其更新系统中电子库存信息。,作为货款支付的依据之一。并由内部财务及部门财务协商付款程序。仓库备货发货一、《销售合同》及相关货物信息。《销售合同》(实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》)向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单,然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求(包装、标识、交货期等),根据不同客户编制《商品调拨通知单》。《商品调拨通知单》,经部门经理及业务员签字后,形成提货单交与仓库主管,仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划,并与质检部货物验收员协商备货事宜。,监测结果附在《商品调拨通知单》中,并签字确认,结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认,最后交给仓库保管员。,应根据发货的难易程度及所需时间,编排发货任务计划,不一定是先申请先发货,一般优先电商销售发货,具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。二、、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据,由仓库执行人员提取货物,并集中放置在待发货区,同时做好临时标示。,仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。三、,由仓库保管员根据备货情况编制《出库单》,《出库单》要经过以下人员签字确认:仓库执行员(证明货物已备齐)、验收员(证明货物满足外观数量质量等要求)、仓库负责人(证明货仓库备货工作已结束)、内部会计(填写所发货物单价及总金额,并证明客户可接收货物)、部门会计(证明货款已收或符合合同发货要求)、部门经理负责人(确认备货流程已结束,可发货)。2.《出库单》经以上流转签字确认后,第二联交给仓库主管,并返还仓库,作为最终发货依据。3、《出库单》第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人,由双方沟通货款支付事宜。4、第一联交于部门综合管理员存档,第五联交质检部验收人员存档,第六联交收货方作为客户收货验证依据。四、《出库单》,由仓库主管及时联系承运单位,确认提货时间,仓库发运员编制《提货单》由仓库主管签字交承运单位,作为承运单位安排运输的提货凭证;同时通知承运单位,必须做好相关货物的运输保护工作,提货车辆准备好