文档介绍：蚂平易电子技术(深圳)有限公司蒃内审检查表荿受审核部门:报关内审员:日期::袅适合性肁以持续改善为目标羀承诺遵守有关法律法规螆和环境目标相联系肂文件化螃传达到全体员工蒃膁询问该部门人员我厂的环境方针;蒈询问部门经理如何理解我厂的环境方针;羆我部门如何对本部门人员宣传环境方针;袄本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系;羃询问本部门人员如何理解环境方针;薁蝿定期评审,公众可以获得袆证据:环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。(活动、产品、服务)莀考虑了环境目标的设定芀信息可以更新肆作为应考虑的事项主要有:蚆----------对大气的排放肂-----------对水体的排放肈-----------废弃物管理膆-----------原料和天然资源的利用螂-----------其他的地区环境和社会问题薀还应考虑:袇----------正常运作条件芆----------停止、起动的条件膃----------紧急事态的影响节证据:环境因素及重大环境因素评价、识别记录,清单及现场的验证、控制的证据袀查是否考虑了ISO14001附录的内容:看是否评价并传递了环境因素信息莅查是否对环境因素进行了评价和确认薄查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新螀询问本部门有哪些环境因素,其中哪些是重大的及其对环境带来的影响;、获取适合因素的法律及其他要求的程序莈其他要求事项主要考虑:蒅---------行业标准莆---------和政府部门的协定袀----------非法律性指南蒁证据:国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据薅薃询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些;蚂询问法律、法规的获取方法及如何更新;、岗位建立并保持文件的目标和指标莃考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见罿和环境方针一致螅证据:公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据莄查看是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见;螁查是否强调持续改进;螇查和环境方针有无矛盾?是否与施工过程相适宜;袅查目标及指标内容及其与法规要求一致性;螅询问本部门的环境目标指标有哪些;、责任、权限明确化、文件化传达袂管理者提供必须资源蚃查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系莈查组织结构图及职责人员的文件膁羁选任管理者代表、其权限为:蕿---------建立、实施并保持环境管理体系肄----------向最高管理者报告环境管理体系的进展状况芃证据:公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等莈验证主要人员职责的落实情况蚄询问本部经理或主管的主要职责;、意识和能力蒈对与环境影响有关的全体员工进行培训肅使员工认识到:袃----------遵守方针、方法及EMS要求是一件大事膀-----------工作过程对环境有影响薈------------遵守方针、方法及EMS要求的作用和责任蒆------------不遵守规则的后果芁从事对环境可能有重大影响的工