大型集团公司内控管理与制度汇编.docx

文档介绍：大型集团公司内控管理与制度汇编目 录一总经理办公室制度员工行为准则 6经理办公会议管理制度 11传真机使用管理制度 14复印机使用管理制度 15保密管理制度 17劳动争议调解委员会工作规则 21礼仪、仪容、仪表管理规定 26印章、介绍信使用管理规定 30档案管理办法 34编制周(月)工作计划及总结的管理制度 39制定颁布规章制度的管理办法 41合同法律风险防范管理制度 44领导干部任前公示制度 50二行政事务制度文件收发管理制度 53办公用品管理办法 55关于客、货车的管理规定 56通勤费管理制度 64塑胶网球场、篮球场管理制度 66通勤大客车管理制度 67房屋土地建筑物管理制度 69绿化卫生管理制度 71行政备品、设施管理制度 72行政收费管理制度 74给排水设施维修管理制度 76闭路电视及电话管理制度 79水暖维修管理制度 80独身宿舍管理制度 82大学生公寓管理办法 84食堂管理制度 90车辆交通安全管理制度 94三顾客服务制度顾客产品在企业内部联络及协调管理制度 97营销技术支持管理制度 100客户档案管理制度 102外部科研院所协作管理制度 1041整理审核管理制度 106产品市场信息搜集整理管理制度 108合同评审及产成品入库前评价 110技术服务管理制度 113售后服务问题反馈调查的管理制度 115营销工作管理制度 116经销员出差报告审批制度 119新产品促销制度 122产品促销活动管理办法 123四生产管理制度计算机工作管理制度 125统计工作管理制度 135生产计划管理制度 139生产调度工作管理制度 144生产半成品管理制度 147生产用材料补发管理制度 149各生产单位中间库的管理制度 151外委项目管理暂行办法 152备料分厂下料管理制度 154带料外委加工管理制度 156五质量安全制度质量事故分析处理制度 158环境事故应急预案 162安全生产管理制度 176安全生产检查制度 192安全生产教育制度 195安全生产应急预案 200班组安全管理制度 207高空作业安全规程 213劳动防护用品管理制度 215违章操作控制管理制度 221污染物排放管理制度 226消防管理制度 231劳动健康保障管理制度 238职工劳动防护用品发放标准细则、办法试行规定 241职工工伤事故管理制度 248员工安全通则 254质量事故分析处理制度 260重大突发事件应急预案 263外协、外委项目质量控制管理(暂行)办法 267六审计制度2采购招标管理制度 271内部审计制度 277技改、基建工程内部审计细则 280采购价格管理制度 285物资采购控制暂行办法 287干部离任审计管理制度 295七技术管理制度产品设计工作管理制度 301产品工艺、工时定额、材料定额管理制度 305产品工艺工作管理制度 308工艺试验工作管理制度 311工艺纪律管理制度 314专利工作管理制度 318工艺规程更改管理制度 322底图管理制度 324外部合作审批制度 325标准化管理规定 328科技研发管理办法 333八人力资源制度员工招聘、甄选管理制度 338员工培训考核管理制度 341录用与辞退管理制度 349员工作息、休假管理制度 356员工奖惩管理制度 372员工调动管理制度 383员工档案管理制度 386人才储备管理制度 389岗位资格认可管理制度 393干部的任职、调整管理制度 395九保卫治安制度人员、车辆、物资出入门管理制度 398十财务制度会计电算化管理制度 401债权债务转抹帐管理制度 406预算管理制度 411应收款管理制度 418财产物资估价入库管理制度 422成本费用管理制度 425公出人员差旅费报销标准管理办法 437预付账款审核报帐管理办法 4413资金预算管理办法 444现金管理办法 449资产清查管理办法 450备用金审核报账管理办法 454利润分配管理制度 错误!未定义书签。税务管理制度 错误!未定义书签。资产减值准备与资产处置、核销管理办法 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 452十一 物资计划制度物资计划管理制度 482物资采购人员行为准则 484采购物资报检制度 487工具管理制度 488物资采购人员考核办法 490低值易耗品使用管理办法 495超储、积压物资管理制度 498十二 仓储制度采购物资交库制度 500生产用材料补发管理制度 501废旧物资管理制度 503物资采购入库及往来帐管理制度 505物资仓库管理制度 508生产用各种气瓶、气体的管理制度 513十三 设备能源制度设备管理制度 515能源管理制度 532供用电管理制度 536技术改造工作管理制度 538工装、模具管理制度 548十四 工程制度土建工程管理制度 554十五 现场安装制度产品发货与运输管理制度 556成品库管理制度 558产品包