文档介绍：部门姓名n期编制品质经理审核副总经理批准管理者代表修订履历日期版本修订内容编制审核批准同一版木可以修订5次,超过5次升级版木文件会签栏分发单位序号份数签字分发单位序号份数签字品质部01采购部10生产部02文控中心03财务部04行政部05工程部06设备部07计划部08市场部09分发序号:、处理过程及控制要求;及时有效的分析、处理不合格品,减少不合格品的重复发生。0范围本规范适用于产品(含半成品和成品)、产品资料和直接用于生产的原辅材料的不合格品的处理。0职责1品质部负责:对不合格品的标识、判定、检查、修理和记录,并对不合格品的最终处理结果进行跟踪与验证,保证不合格品得到有效的处理与控制;组织和督促责任工序、部门对不合格品产生原因进行分析、改善,并对改善对策有效性进行确认与验证,保障异常及时得到遏制和改善;:导致不合格品产生的部门、工序负责对不合格品产生原因的进行分析及改善对策拟定、实施,并负责对批量性不合格品的修理;:负责对不合格产品的返工、标识、隔离和记录;:协助各工序、部门对不合格品原因分析及改善对策的拟订和返工流程的制定;:负责不合格品处理中所须的生产资料提供;:对客户退货不合格品的信息反馈、组织客户将不合格品退回厂内;:对原材料之不合格品信息反馈给供应方以及对供应方处理进度的追踪;:对外协加工之不合格品进行隔离、信息反馈给协作方以及处理进度的追踪;对厂内返工、返修不合格品进度进行跟进,保障产品及时处理完成。0不合格品处理流程1不合格品处理流程图(见图1):发现不合格2不合格品的分类处理要求:::进料检验时发现不合格品,经品质主管确认后,填写《不合格品处理报告》,并由品质部经理进行评审。若涉及到产品性能、工艺能力问题,须会同工艺部门,一起进行评审。:若不合格品审理意见为:退货。由责任部门(采购部)接到《不合格品处理报告》按品质部经理意见处理,并要求供应商进行原因分析和纠正,及监督供应商回复《不合格品处理报告》并交品质部。:若依据规范评审后,确定原材料问题,不会造成生产困扰和影响品质问题。且我司急需此原材料使用,则由采购部提出让步接收申请,经品质部经理/管理者代表核准后生效。采购部要求供应商,提供原因分析和纠正措施,回复《不合格品处理报告》交给品质部。,工序发现原辅材料质量问题时,第一时间反馈工序主管负责人,经其确认后反馈给品质部,。:,工序自检或检测人员,发现同一产品编号在同一工序、同一时段、单一缺陷,符合以下条件之一时,由生产工序填写《不合格品处理报告》连同《流程卡》、不合格样板,一起交品质部处理:A、超过15块板的返工、修理、让步接收或放行和报废的处理;B、全批返工、修理、让步接收或报废处理时;C、出现连续的定位缺陷,且不少于10块时;D、相关可靠性试验,出现的不合格;E、产品资料,导致产品的不合格品;备注:不合格数量计算:铳外形前/后分别以PNL/Set计。:品质部接到《不合格品处理报告