内控手册.doc

文档介绍：XXXXXXCSZX/NKSC01—2016内部控制手册2016年8月10日颁布2016年8月10日实施XXXXXX颁布内部控制手册文件编号:CSZX/NKSC01-2016第01章主题:质量承诺第1版第0次修订颁布日期:,为客户提供准确、及时的检测数据。、商业、经济及人际关系的影响,保证检测数据的公正性。,定期进行培训,采用重复试验、标准样品控制、实验室间比对及参加能力验证活动等方法来保证检测结果的可靠性。,提供同等质量的服务,并为客户的检测结果保密。不将客户所提供的资料提供给与其无关的单位或个人,不用于本中心的技术开发。,并为客户提供与检测目的所需的检测物品的准备、包装及发送等。、传真、电子邮件、邮寄等方式发送。。,接受客户对本中心的各种建议和指导。。《内部控制手册》及相关程序性文件的要求进行工作,在工作中严格执行其政策和程序,通过不断的持续改进,保证本中心的管理体系有效运行。单位地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区电塔三道街4号联系电话:[phone]传真:[phone]最高管理者:XXX内部控制手册文件编号:CSZX/NKSC01-2016第1章主题:中心简介第1版第0次修订颁布日期:,始建于1956年,前身为煤炭部第二勘探局试验室,现隶属地质局。现有职工95人,高、中、初级专业技术人员60人,总资产4370万元。内设煤质(水质)试验室(煤炭工业黑龙江省煤炭质量监督检验站)、岩土力学室、全安工程质量检测有限公司、居安室内环境检测有限公司、质量管理科、岩土力学实验室、煤矿安全检测站、印刷厂及综合办公室等10个部门。主要从事岩土物理力学试验、煤质(水质)试验、建筑材料检测、桩基础检测、室内环境检测、印刷等项目,是一个集试验、检测研究、印刷及相关社会服务为一体的国有事业单位。本中心主要检测手段均采用数字化分析和记录,应用当代信息处理技术,其中部分仪器已达到世界领先水平,为检测工作提供了物质保证。依据本手册的编制依据的要求,为使各项工作规范化、制度化,结合本中心的实际情况编制了《内部控制手册》。手册是本中心实现质量目标、方针,为社会提供科学、公正、权威性检测数据而制定的指导性技术文件:是本中心人员必须遵循的行为准则。内部控制手册文件编号:CSZX/NKSC01-2016第2章主题:内部控制手册的管理第1版第0次修订颁布日期:《黑龙江省事业单位内部控制应用指引》(试行),由本中心质量负责人负责组织,各部门相关负责人等同志负责编写及修改。内部控制手册经XXXXXX最高管理者(中心主任)XXX审核并批准颁布实施。,由最高管理者批准,统一编号、发放,有关人员人手一册,并做好登记,并加盖受控章。《内部控制手册》只限于在规定的范围内使用,任何人无权外借或翻印。当手册持有人调离本站时,应由发放者负责收回,当发生损坏和丢失时,除扣除成本费外,视情节予以必要的纪律处分。,不得丢失或转让,不经最高管理者允许不得借给或赠送外单位人员。《内部控制手册》的内容应符合《黑龙江省事业单位内部控制应用指引》(试行)。,保证切实可行。《内部控制手册》既要有相对的稳定性,又要根据有关方针政策及时修订。每年年终对《内部控制手册》的适应性进行一次研究,由质量负责人组织修订,最高管理者批准。、检查、督促全中心人员认真贯彻执行,收集内部控制手册中的问题和修改补充意见,并负责内部控制手册的及时修订。内部控制手册文件编号:CSZX/NKSC01-2016第3章主题:质量方针、目标与承诺第1版第0次修订颁布日期:、科学、准确、高效。即:(行为公正)、(方法科学)、(数据准确)、(服务高效)。%以上;检验报告准确率达l00%。“中心”是经计量认证许可的、为社会提供公正服务的见证