文档介绍：附录一:质量专项检查记录
编号:TR-WD/0802-0405-R01
质量专项检查记录
单位名称:
工程项目:
工程规模: MW
检查机构:
XX新能投资有限公司
质量管理专项检查表
序号
检查项目
检查标准
检查情况
备注
1
工程建设质量管理
质量管理机构与制度
分公司/大区及项目部质量管理机构及岗位建立健全,有专业质量管理人员
分公司工程部设置质量管理机构
分公司/大区质量管理制度文件已建立,并下达项目部
项目公司质量管理制度、细则已建立
项目合法性文件
项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全
环保相关的验收证书
项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得
《风电场建设实施期策划方案》
项目公司《风电场建设实施期策划方案》已编审
《风电场建设实施期策划方案》其中的质量目标符合公司目标要求
《风电场建设实施期策划方案》已下达参建单位,作为参建单位编制工程管理文件的基础
质量监督委托和监督报告
项目公司与质量监督中心站签订质量监督委托书
工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全
质量目标计划管理
分公司/大区质量管理计划已编审,并下达项目部
华北分公司已编制下发2013年质量管理计划
质量目标与公司质量目标一致,并已细化展开
质量目标与公司目标一致
质量计划中制定有保证目标实现的措施
质量计划中有保证目标实现的措施
质量检查
工程管理部阶段性质量检查工作已开展,并下达责任单位整改闭环,检查与整改记录齐全
分公司/大区月质量例行检查工作已开展,并下达项目部进行整改闭环,检查与整改记录齐全
带电前质量已检查,并下发通知单
技术交底
项目公司对参建单位技术交底记录进行检查,重要项目的技术交底有业主专业技术人员参加
项目公司参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底
技术交底的内容合适、确切,具有全员签字
隐蔽工程验收
项目公司已参与对于需要业主参加的隐蔽工程验收,记录、签证书等资料签字规范齐全
质量相关活动的开展
分公司/大区已开展质量流动红旗竞赛等活动的启动会,会议记录齐全
/
分公司/大区已自行开展“质量月”等相关活动,记录齐全
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相关质量文件、手册的学习
项目公司已开展《风电工程质量工艺标准化手册》培训学录齐全
项目公司对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达
设备、材料质量管理
主要设备(主变等)已制定监造报告
设备材料(塔筒、机舱、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等)现场保管符合厂家保管要求。
设备开箱及其检验记录齐全
原材料质量证明文件和复检试验报告齐全
达标投产与创优管理
项目公司与参建方签订的合同中已明确工程创优目标
项目公司《工程建设创优规划》已编审,创优目标明确
项目公司已与达标创优组织机构(中电建协)签订委托合同
分公司/大区已按创优要求,开展达标投产验收、质量评价、优质工程申报工作
质量事故处理报告
质量事故处理相关报告、文件齐全,存档完整
2
建筑工程施工质量及工艺
土方工程
基底平整、覆土清理干净、无超挖等缺陷
基础回填土材料符合设计要求,回填土上表面低于原始地面、未出现夯实、沉降、裂缝等
混凝土结构(包括框架结构、风机基础、线路基础等)
建构筑物无不均匀沉降超标、倾斜、有害裂缝、渗漏水等缺陷
钢筋接头连接、绑扎、间距、除锈等符合规范要求
模板材料坚固、表面洁净、支设牢固,拼接处缝隙处理美观,满足施工和规范要求
混凝土搅拌、振捣等符合规范,无带水浇砼、砂石中混有杂物等违规行为
混凝土养护符合规范要求
混凝土结构表面无严重的蜂窝、麻面、色差、胀模、边角不方正、棱角不顺直等缺陷
基础防腐涂刷符合设计要求
砌筑抹灰工程
墙体砌筑灰缝均匀饱满、砌块完整,
抹灰基层处理符合规范,防裂措施网钉挂符合要求
墙体抹灰平整光洁、无起砂空鼓、裂缝等缺陷
门窗工程
门窗安装牢固、开启灵活、美观、符合规范要求
屋面工程
屋面基础处理符合规范要求,防水层铺贴搭接、方向、做法符合规范要求
屋面蓄水试验满足24小时,无渗漏现象
雨落管安装牢固美观,无损害
建筑装饰装修
建筑地面地砖、吊顶板、墙砖施工符合规范要求,未出现不对称、接缝宽度不一致等
墙体涂料美观,无色差、起皮、流缀等现象
卫生器具、开关、插座安装牢固,相对地砖或墙砖对称、美观等
电缆沟
电缆