文档介绍：:..单位内部控制基础性评价工作总结报告模板2篇根据教育部财务司《关于报送教育审计工作总结的通知》要求,现将学校贯彻落实教育部办公厅印发的《关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求,以及全年审计工作完成情况报告如下:201X年,学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作,取得了-定成效,在完善内控制度建设,规范财务管理,提高资金使用效益等方面,发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年来,学校内审部门共接手各类审计事项131项,已完成119项,审计资金总额41,743万元。其中,校级财务预算执行审计调查1项;经济责任审计4项,审计金额21,087万元;大型建设项目前期工程预算审核20项,审核金额7,409万元;基建工程跟踪审计3项,审计金额8,058万元;修缮工程竣工结算审计74项,审计金额5,073万元;科研项目结项审签12项,审签金额116万元淇他有关经济事项审计5项。参与各类项目招投标109次。共提交审计报告79份,签发审计意见217份,提出审计整改建议17条,为学校减少不合理资金支出3,223万元。-、构建"三位一体"的内审工作格局,提升内审质量和效益学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的”三位一体“内部审计工作格局,科学合理安排内审业务,切实履行好内部审计监督和服务职能。(一)开展校级财务预算执行审计调查,促进规范管理根据教育部《关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》(教财[2008]12号)的有关工作要求,审计处对学校2011年月份财务预算执行情况进行了事中审计调查,目的在于增强预算执行的约束力,促进预算规范管理。审计调查过程中,重点关注了预算收支总体执行情况,并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。调查结果显示,截至10月底学校财务预算总体执行情况比较好。(二)深化领导干部任期经济责任审计,、业务性、程序性较强的工作,审计处在总结以往经验的基础上,进一步规范执业标准,完善审计程序,做到审计事项公开透明。一是实施审前公告。公告期间,教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项,通过信息平台、信件、电话、面谈等方式,向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。二是实施审计约谈。召开进点会,通报审计事项,约谈不同层次的教职工代表,充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价,并对领导干部任职期间履职情况进行民主测评。三是实施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的每一经济事项,进行认真复核,做到事实清楚、证据充分、结论准确,在此基础上形成审计报告初稿,征求被审计对象反馈意见后最终定稿。四是实施前后任经济责任事项交接。根据审计结果,完善前后任经济责任事项交接以及存在问题的后续整改,增强领导干部经济责任意识和自律意识,杜绝”新官”不理旧账,保证工作的延续性。2认真开展中层领导干部经济责任审计经济责任审计是促进领导干部正确履行经济职责,加强党风廉政建设的重要途径。按照《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求,学校召开了经济责任审计工作联席会议。根据会议确定的工作计划,经组织部门授权,审计处完成了对动画学院、远程与继续教育学院、传播研究院、资产管理处4个部门主要领导干部任期经济责任审计。从审计结果看,上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况是好的,审计期间未发现领导干部个人存在严重的违纪问题,对审计中发现的问题和管理漏洞已建议相关部门整改和落实。审计结果向被审部门和个人进行了反馈,审计结果报告现已提交组织部。(三)强化基建、修缮工程审计,促进增收节支审计处始终把工程建设项目审计列为重点,将事前控制、过程监督和事后结算审计有机结合起来,重点监控建设项目的实施。此项审计的开展,为学校节约大量资金,提高了资金使用效益,促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。1•大中型建设项目前期工程预算审核本年度共开展大中型建设项目前期工程预算审核20项,审核金额7,409万元,审定金额5,945万元,核减金额1,464万元,%。通过审计事前的介入,有效控制了工程造价,维护了学校合法权益。2在建基建工程项目的全过程跟踪审计审计处继续对学校3项在建工程实施全过程跟踪审计。本年度重点跟踪审计项目为新建图书馆和教学楼b栋工程,跟踪内容主要为项目的变更洽商。审计金额8,058万元,审定金额6,784万元,审减金额1,274万元。中蓝二期学生公寓是中途介入跟踪,2010年底已基本完成,审减金额664万元。审计处在跟踪审计过程中坚持同步介入,与基建、设