文档介绍：廉政风险点排查登记表廉政风险点排查登记表一、《科室廉政风险点排查登记表》实例XX省交通厅办公室廉政风险点排查登记表(节选)序号权力事项风险点风险表现形式风险等级防控措施1费用报销管理1、受理1、以谋取私利为目的,不按规定受理,拖延办理;低1、费用审批不相容,职位分设,杜绝由一人办理资金支付业务事项;2、严格执行机关经费管理相关规章制度,按照费用报销程序,把好票据审核关,对报销材料不全等重大问题需向主任请示后,提出处理意见,确保报销凭证的真实有效。2、初审2、不按规定审核,以不符合规定为由提出不正当要求;低3、擅自隐瞒材料中漏报、错报等违规问题;3、审批4、不按规定把关,对报销材料中漏报、错报等违规问题,暗示承办人提出不按规定审核的意见;中5、不按规定把关,隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题,违规进行支付;4、支付6、以谋取私利为目的,不按规定复核、支付。低2机要文件管理5、受理7、不按规定程序受理,拖延办理或泄露;低3、与涉密人员签订保密承诺书,增强责任意识、安全防范意识;4、认真执行《XX省交通厅保密管理若干规定》中关于机要文件制作、传递、使用、保存和销毁的相关规定,确保国家秘密安全。6、审核8、不按规定对拟办意见进行审核;低7、审批9、不按规定审批;低8、办理10、以谋取私利为目的,拖延转办;低9、存档11、擅自泄露厅领导决策信息;中12、擅自泄露所保管的厅领导文件资料。中3信访受理10、收信13、以谋取私利为目的,收到信访件不按规定登记,扣压信件;低5、严格执行《关于印发XX省交通运输厅信访工作暂行办法》、《XX省交通运输厅关于建立健全信访工作若干制度的实施办法的通知》等规定,明确信访工作职责,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理,严格执行责任追究;6、加大督办检查力度,加强对信访资料的保管归档工作。11、受理14、擅自透露举报信内容,或将举报信转给被举报人;中12、审核15、对承办人提出的合理建议不按规定审核;低16、向被举报人泄露信访举报内容或举报人信息;中13、转办17、以谋取私利为目的,拖延转办;低14、审批18、不按规定审批;低15、回复19、不及时将办理意见向信访人、交办部门或领导回复。低4办公用品采购管理16、受理20、不按规定程序受理处室办公用品购置申请,拖延办理;低7、加强监督检查,重要事项须经办公室主任会议、厅务会议研究;8、落实采购内部流转职责,实行两人以上共同办理制度,严格报销程序和审批手续;9、严格执行《XX省交通厅机关办公用品管理办法》,定期公开机关处室日常用品申报领用情况。17、汇总清单21、不按规定汇总采购用品清单;低18、审核22、不按规定审核;低19、审批23、不按规定审批;低20、采购24、有倾向性的选择供货商,从中谋取私利;中25、与供货商串通,开具虚假发票报销;中21、验收26、不严格按质量标准验收货物;中22、发放27、不全数发放,化公为私;低23、费用报销28、不按规定审批。中5公务接待24、提出接待方案建议29、不按规定办理,私自联系安排;中10、、加强接待工作前置审批管理,规范接待程序,强化监督;11、严格执行“三单合一”、“定点接待”等公务接待工作相关规定,加强接待工作开支控制和监督,规范报销程序,接待开支必须有经手人、证明人签字,办公室负责人审核确认;12、定期公开机关各处室公务接待情况。30、以谋取私利为目的,隐含、扩大接待范围、内容;中25、审批31、不按规定审核接待方案建议;低26、落实接待方案32、擅自增加接待方案之外的其他事项;中33、不按规定发放工作接待餐券;低27、审批报销34、不按规定审批。中6会务组织28、拟定方案35、以谋取私利为目的,擅自扩大会议规模,擅自选择会议地点;低13、切实精简会议,严格控制庆典、研讨会等活动,尽可能用视频会议或电视电话会来替代传统的会议模式,精简会议开支;14、严格执行会议管理相关规定,防止擅自扩大会议规模和随意选择会议地点,规范会议费用支出。29、审核36、不按规定审核;低30、审批37、不按规定审批;低31、落实接待方案38、不按会议方案落实会议场地、会务指南、食宿等会务工作;低32、费用报销39、不按规定审批;低33、资料归档40、不按规定整理相关会议文件资料,并归档。低7车辆管理34、受理41、不按规定受理处室用车申请,拖延办理;低15、严格执行《关于印发XX省交通运输厅公务车辆管理暂行办法的通知》,落实机关公务用车值班制度,确保机关用车随时处于可控状态;16、严格执行厅机关公务车维修管理的规定,加强机关公务车辆的运行和维修管理,建立一车一档,按时对公务车的行驶里程、油耗和维修费用进行汇总公布;17、加强对公车维修、保养费用票据的审核,杜绝票据不规范现象。35、审批42、不按规定审批;低36、受理43、不按规定受理