文档介绍：关于2016年上半年财政预算执行情况的报告
关于2016年上半年财政预算执行情况的报告
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托,现将我县2016年上半年财政预算执行情况报告如下,请予以审议。
一、上半年财政预算执行情况
今年上半年,我县累计完成财政总收入55376万元,%,比上年同期增加7955万元,%。其中:县本级公共财政收入累计完成34056万元,%,比上年同期增加3918万元,增长13%;上划中央税收17610万元,%,比上年同期增加38万元,%;上划省级税收3710万元,比上年同期增加909万元,%。具体到征管部门,国税部门完成21813万元,%,比上年同期增加4146万元,%;地税部门完成14851万元,%,比上年同期增加1735万元,%;财政部门入库187万元,%,比上年同期增加2074万元,%。
今年上半年,全县一般预算支出完成86266万元,占年初预算的87%,比上年同期增加20164万元,%。按功能分类的全部科目均有不同幅度的增长。实现了保工资、保运转、保民生、保上级政策及县委、县政府重大决策落实。其中增长较快的支出科目为:住房保障、商业服务业等事务、资源勘探电力信息等事务、交通运输、节能环境、文化体育与传媒、农林水事务、科学技术、教育、公共安全等支出,%、%、%、%、%、%、%、%、%、%,主要是受上级专项指标到位及本级加快预算执行进度影响,体现了国家政策导向及保民生需求。
今年上半年我县财政收入完成有以下特点。一是进度较快,4月份全县提前2个月完成过半目标任务,%,,进度连续6个月排全市第一。二是增幅逐步赶超。由于前几年入库的特点是前高后低,往往是4月份就实现过半,上半年各月的基数都比较大;其次,由于今年市政府核减了我县收入基数,基数不可比,每月收入增幅都在10%以上,按同口径比
则在20%以上,且显现逐月增长态势,%。三是前五月国税完成不太理想。截止5月31日,国税仅完成7572万元,%。,是前5个月的2倍。
今年上半年收入进度快,主要是以下几个因素的综合体现:一是加强组织领导。县委、县政府主要领导高度重视财税入库工作,经常深入乡镇、企业进行调研和督促收入入库,各联系乡镇县级领导也加大了对财税工作的指导、督促和帮扶力度,各乡镇和和征管部门也把财税工作作为重中之重,千方百计狠抓财税入库工作;二是加大政策扶持,及时出台了扶持矿产品加工贸易企业系列优惠政策,对不同企业、不同纳税人实行不同的扶持政策,有力地提高了企业生产经营积极性;三是加强了督查指导,严格了财税收入进度每周通报制和督办卡督办制度。在财税入库的关健时期,县政府办组织了两次专门的财税入库工作督查。四是狠抓市场机遇。今年整个矿产行情好于去年,价格小幅回升,各矿产企业抓住机遇,积极外购外销。今年,我县采取