文档介绍：定州伊利供应链管理制度8定州伊利招聘定州伊利乳业有限责任公司供应链操作管理制度文件编号:DZYL/ZD/CW/08[A]编制:财务部审核:审批:日期:二〇,减少日常工作中不必要的错误,提高大家工作效率,特制定供应链操作管理制度。,不得出现手写单据现象,单据上经办人、保管员、采购员、领料员等相关人员必须签字确认,不允许出现代签或不签行为,每出现一次代签行为,给予代签人100-200元考核,单据上签字不全或单据不全,按20元/张进行考核责任人。、包装材料库、备件库、小料房系统出库单每周上交一次,时间为每周一上午10点前上交到财务部材料会计,出库单按出库时间进行排列,单据干净、整齐。,确保其所填写各项信息真实,数据准确,按照系统格式打印。销售出库单上的信息不允许出现任何手工涂改现象,包括客户名称、客户地址、客户联系人、运输方式、发货号、交货号、出货日期、预计到货日期、承运人、承运人联系方式、车牌号、提货说明、品名、产品描述、数量等;并且有开票员、点数员、库管、队长及司机等相关人员的签字确认及我公司发货专用章、承运人章,汽运和行包结算运费后附经销商签字出库单的回执。在系统不能正常使用情况下,无法用系统打印销售出库单时,方可使用手工销售出库单,其他情况一律不准使用。填制手工销售出库单时,要求在销售出库单旁边注明为手工填制单据,其所填各项信息必须与系统中各项信息完全一致,要求与系统销售出库单格式相同,不允许任何手工涂改。每出现一次不合格项,按50-100元进行考核。销售出库单上承运商名称与实际承运商相符,每出现我一次不合格项,经予经办人不低于50元考核。送交财务的所有单据粘贴整齐美观,每出现一次涂改,按30元/次考核经办人,情节严重者,严厉处理。:供应部、小料房、生产一部的原辅材料出库定期进行核对(财务不强行规定时间),月末财务部如发现原辅材料出入库数量与实际不符者,将对每笔业务进行不低于100元考核,对财务结账工作产生重大影响的,按不良事故对相关责任部门进行严厉考核。:每月工单最后录入和关闭时间为每月月末最后一天上午11点,保证所有工单状态均为关闭。工单关闭后不得随意改动,如有特殊问题必须提前通知财务部相关人员,财务同意后可以改动。未经财务同意私自改动工单,财务部将对每张工单不低于50元考核,对财务结账造成重大影响的,按不良事故进行处理。财务部相关人员有权随时对工单操作业务进行检查,业务部门操作人员有义务进行配合。,车间统计必须在每个月的月末倒数第二天之前根据当月产品生产情况改动工单中产品入库的数量,产品破损、坏包等冲减产量必须在当月最后一天上午八点前处理完毕;在月末最后一天上午九点车间统计与物流统计核对全月生产产品数量,数量对上后第一文库网绝不允许生产统计再擅自改动工单中任何项目。,、技术部小料房每日依据车间所提供的明细领料单,将实物转移到车间库,并及时按相应材料品项、数量在系统中做库存转移操作,当天的业务必须在当天处理完毕,做到及时、准确。、技术部小料房的库存转移单据后及时进行接收入库,增加车间库存现有量。生产部、技术部、供应部应及时沟通,保证各项物料的顺畅、有序地领用、接收,保证技术小料工单及生产工单录入的及时性。、技术部系统操作人员在系统中创建工单时,严格按照物料实际耗用量进行系统操作,夜班处理的白班工单最晚关闭的时间为当天24:00前完成;次日白班处理前一夜班的工单,最晚关闭的时间为当日16:00前完成,同时保证所录入的工单数据真实有效,不得偏离实际,偏离实际较大的对责任人50元/品项的考核,连带部门经理100%。,确实修改已经关闭的工单,工单操作人员需向工厂财务经理和总经理提出书面申请,批准后交到财务部相关会计处备案,然后由财务相关会计打开需要修改的工单,工单操作人员进行修改,修改完成后必须在申请规定的时间内关闭;打开工单不能超出总工单数量的2%,否则给予部门经理50元/张工单的考核。,针对造成生产模块工单关闭不及时的部门,给予责任人每次不低于50元/张工单考核,给予部门经理100元/次的考核,如对当月成本数据造成重大影响的,按重大不良事故进行考核。3