文档介绍：、加强出差成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。。出差、,视为出差。。、《出差申请单》,1-2天内的,经部门权限主管审批,人力资源部核准后可出差。《出差申请单》邮件给部门权限主管审批,1-2天抄送给人力资源部、综合管理部核准后可出差,3天及以上需抄送给总经理,得到确认回复后方可出差。,。,其费用不得报支,出勤考核依《考勤管理制度》办理。,出差时间超过3天及以上者,或因特殊任务派遣出差的,需由总经理核准。。《培训管理办法》申请,由综合管理部统筹办理。、考察、参观等等的出差计划、费用一律报总经理审核批准,由综合管理部统筹办理,并报人力资源部备案。,公出时必须在考勤台处进行《公出审批表》登记,由部门主管人员签批,月底由人力资源部回收计算考勤。,必须在门店进行《公出审批表》登记,由店长签批,月底同门店考勤卡一起上交人力资源部备案。、大客户经理在考勤地进行外出登记。,如:公交、大巴、出租车。,但符合以下特殊情况可以乘坐出租车,也必须向公司提出申请经确认后方可出差:由部门权限主这审批,综合管理部审核通过。A、给客户送货,时间比较紧急是可以做出租车;B、老三区内需要换乘三辆公交车时可以做出租车;C、需要处理紧急且重大事件时可以做出租车;,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。,火车票及飞机票由综合管理部代购。,如无安排的,需选择经济连锁酒店:如速8酒店、莫泰、如家、汉庭、锦江之星、7天连锁、格林豪泰、桔子酒店、99连锁(及其它价格适中的酒店)。、轮船、客运国中歇夜或由出差处给于安排免费的住宿的,住宿不得再报支。:受访人(或办理事件)、路线、交通工具、时间及交通费用的详细记录。、车船费(含飞机费用,下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用,享受根据相应标准的住宿补贴、餐费补贴、交通补贴。其中餐费补贴算头去尾。,应另以费用申请单报销,不能并入差旅费申请。,由管理级控制各项费用。平级2人同时出差乘坐出租车和住宿时(包括其他类似非按人收费的项目),不得超过1人的出差补贴标准,费用报销时凭发票报销,并注明费用使用人(如出租车同时坐哪些人,一起住宿的人员);,须事先征得总经理同意。,未按规定时间办理报销的,综合管理部不给予报销。、不符合报销项等票据不不符合规则的现象,综合管理部不给予报销,即必须“据实报销”。,综合管理部不给予报销。(以当地经济型连锁酒店为准)餐费标准(元/天?)总监级市内出租车300≤30省内市外出租车、大巴省外大巴/火车/飞机≤35经理级市内公交车250≤25省内市外大巴、公交车省外大巴/火车/飞机≤30员工级市内公交车200≤20省内市外大巴、公交车省外大巴/火车/飞机≤25注意事项:经理级/员工级乘坐出租车标准:紧急事件或经公司批准办好手续的;在不影响工作的情况下,选用交通费便宜的交通工具;超出标准时需向直接上司申请,经批准方可报销。所有报销按“据实报销”原则。《出差申请单》在综合管理部领取并填写“借款单”。:借款人申请→部门经