文档介绍：企业外贸业务流程外贸业务操作流程一、客户询价及报价:业务人员在国外采购商的询价,做出产品报价前,应了解客户基本信息,包括是否终端客户、年采购能力、消费区域,以及产品的用途、规格及质量要求,我公司是否能够生产等。对于外商的询价,需要在收到邮件的当天答复;特殊情况需要延期的,应及时向外商解释及大概需要的时间。对于外商的产品报价,如新产品或需要重新核算成本的老产品,应及时做好成本核价单,在核价单上写清楚客户的各项要求,经部门经理签字后发给设计部人员,公司设计科经核算出成本后及时发给总经理核价,收到总经理确定的价格及时发给客户;业务员在做好核价单及报价后应在核价报价登记表上做好登记,并催促设计员尽快核算成本。对于定单数量较大,外商所能接受的价格低于总经理核算的价格的,业务人员应先上报部门经理并报总经理批准后实施。对于C&F及CIF报价,需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检验的等事项,业务人员应事先联系相关中介机构进行确定相关的费用,选择中介机构应考虑业务熟练、服务效率高及收费合理。 二、样品安排1、对于外商的寄样要求,原则上对方承担2~3倍产品单价及邮寄费。在收到正式订单后,可以返还多收的样品费用。特殊情况,如关系比较好的老客户,我方可以免收样品费(视样品数量和金额而定),但原则上运费仍需客户承担(视金额而定),报部门经理(主管)批准后执行。费用较大的,需报总经理批准后执行。对于外商需要打样的,业务人员应和生产部门协调,确保样品的质量及规格符合要求;外商对于产品有包装或唛头要求的,正式包装或印刷前需经外商确认。样品包装前业务员需亲自检验,拍照和做好相关产品记录并告知包装人员相关的包装要求,样品未经检验不得安排包装和快递。如需要设计部对样品进行产品资料留底,应在包装前通知设计部人员对样品进行样品资料收集和留底。业务员要跟踪样品的生产进度,确保样品交货日期符合客户要求,如遇到较多样品在生产,则需根据客户的重要性安排好样品的生产顺序,并向不能按时交样的客户解释原因,特殊情况需要生产车间配合的,应申报部门经理并和生产部经理沟通协调解决。业务员下样品单及邮寄出样品后需在样品登记表上做好登记。三、签订合同1、业务员跟客户商定好付款条件,产品详细的规格要求及包装要求等后方可做PI给客户,确保产品单价包含客户要求的各项产品要求,如客户订单需要拼箱的,需要通知客户接受USD150~200的拼箱费用。2、交货日期:在发给客户PI之前一定要跟生产部协商好我司可接受的交货日期并告知客户,待客户确认并收到客户的回签PI后或确认邮件后制作生产确认单,在部门经理签字后发给工厂相关人员,以供相关部门提前做生产计划及备料,收单人员需在文件去向表上签字以确认收到文件。3、付款方式上,原则上考虑前TT全部或部分作为定金,剩余见提单COPY件付款,如新客户或部分小国家和不发达国家客户,原则上要求收到余款再安排发货和船运。客户要求付款条件为信用证的,需申报部门经理(主管)批准,原则上只接受即期信用证,且业务员必须通知客户先将信用证草稿发给我司检查确认后方可开出正本信用证,在收到客户信用证草稿后业务员和单证员均需对信用证草稿进行审核,发现我司无法接受的条款,应及时通知客户修改。4、如果是客户返单,返单时间如果超过6个月,需要对返单的产品按当前的原材料成本和工人工资情况重新核算正本,并结合当前汇率更新价格,在得到客户确认后方可做PI给客户。5、生产确认单做好后需在业务登记表上做好意向性订单登记,待正式下单后将订单记录移至正在生产订单项下,如订单金额或交货日期有更改,需将数据更正。四、安排生产原则上,公司在收到外商的定金及信用证正本后,开始安排生产计划,组织货源,进行生产。需要提前生产或备料的,需向部门经理及总经理汇报批准后方可执行。在收到订金或正本信用证后,业务员需立即做好合同和生产指令单,经部门经理签字后组织公司生产部,采购部和设计部相关人员召开合同评审会议,业务员应通知设计科同事将所有产品图纸准备好,以备评审会上评审之用。。正式下单后,业务员应将合同和生产指令单复制至业务合同资料文件夹下面,并将合同复印件交予财务部门并在文件去向表上做好签收记录。合同评审会议后业务员应立即将产品图纸复印并发放给生产部和采购部,并在图纸领用登记表上做好签收记录,在订单完成生产后催促领用部门归还图纸并做好签收记录。业务员应该在下单后最短时间内跟客户确认好包装和纸箱唛头及印刷品要求,最迟应出货日前15天内将包装指示书和唛头指示书以及印刷品清单做好,经部门经理签字后下发到相关的部门,如分批交货订单则需要在第一批货交货前15天跟客户确认好各项要求。所有文件下发后需在文件记录表上做好签收登记。在订单生产阶段,业务