文档介绍：供应商管理制度(同名5894)卖品采购及供应商管理制度第一章总则为了规范公司营运货品采购活动,维护公司合法权益,有效降低规模采购成本,确保大宗货品采购质量,有效管理供应商,提高经济效益。特制定本制度。第二章流程及分工一、供应商合作流程公司卖品品项确定——对外发布供货需求——供应商资料收集/评估——三方比价——确定长期供应商——合同会签——采买流程——供应商日常履约评价。二、部门分工(一)卖品品项确定:以影城前期库房盘点和售卖分析等数据综合考虑,由各分公司营运部就卖品品项提出调整申请,经公司营运部审核,由分管副总确定需调整品项。(二)对外发布供货需求:由公司营运部对外发布供货需求(应通过正规渠道,选择有实力、货源丰富、物流快速的供货商)。(三)供应商资料收集/评估:由公司营运部、财务部及行政人事部对卖品供应商进行考察评估(资料分为书面资料和实物资料。书面资料包括各种资质证照,实物资料为货品样品)。(四)三方比价及确定长期供应商:由公司营运部、财务部及行政人事部组成比价考核组,对供应商进行比质比价考核(其中营运部负责对供货能力及资质进行评估;财务部、行政人事部对供货价格进行评估),比质比价单由总经理终审并确定长期供应商(详见第四章)。(五)合同会签:由公司营运部负责与长期供应商完成合同会签流程,会签附件应包含:合同原件、比质比价单、合同会签单、货品图片及价格清单等。(六)采购流程:详见第五章。(七)供应商日常履约评价:1、公司营运部及各分公司营运部负责对供应商的品质、服务进行考核。2、分公司营运部负责对供应商的交期进行考核。3、公司财务部及分公司财务部负责对供应商返点及优惠政策执行情况进行监督复核。第三章供应商评估及日常管理一、供应商基本资料由供应商填写《供应商基本资料表》(附件一)。该表包括下列内容:(一)供应商信息:公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、经营形态、营运分布、目标客户、人力资源状况、一般纳税人等。(二)产品信息:产品经营范围、目前主推产品、我司感兴趣的产品。(三)竞争力评估:品牌、品质、设计、价格、综合管理水平、综合竞争力等。(四)综合信息:库存情况、报价说明、付款方式、物流、配合度、估计与我司的合作前景、客户照片、附件资料等。二、供应商资格调查(一)供应商资格调查程序。1、营运部应对行业供应商进行考察,通过营运调查,了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况,初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方,填写《供应商评估表》(附件二)。2、由营运部、财务部及行政部组成供应商调查小组,对候选供应商实施调查评价,并各自填写《供应商评估表》。3、营运部汇总财务部、行政部意见后,填写《供应商调查评价记录》(附件五)。4、营运部将《供应商基本资料表》、《供应商评估表》、《供应商调查评价记录》,提交营运分管副总及影院主管副总审批,合格的供应商进入《合格供应商目录》(附件三)。(二)供应商调查评估内容。1、总体情况:对供应商所提供的企业相关信息,依据企业知名度、供货能力、地理位置等因素做出相应评价。2、生产制造:对供应商所提供生产制造的相关信息,依据生产能力、生产制造过程控制因素做出相应评价。3、质量管理:对供应商所提供产品品质,依据质量管理体系、产品质量认证等因素做出相应评价。4、物流、交货及调货:对供应商所提供产品的交货、调货周期,依据交期、运输方式、紧急订单处理、预警系统等因素做出相应评价。5、返点及优惠:对供应商所提供的返点及优惠,参考年进货量依据总价值做出相应评价。(三)供应商评价项目及系数比例如下(满分100分):序号内容占比1总体情况30%2生产制造10%3质量管理10%4物流、交货及调货30%5返点及优惠20%(四)评价等级划分。1、平均得分90以上分者为卓越级。2、平均得分80~90分者为优质级。3、平均得分65~80分者为合格级。4、平均得分65分以下者为警示级。(五)评价处理。1、卓越级厂商为优秀供应商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。2、优质级厂商为良好供应商,由营运部提请供应商改善不足。3、合格级厂商为合格供应商,由营运部予以必要辅导。4、经考核为警示级的,列入淘汰供应商名单,不允许再与本公司发生业务关系。三、供应商日常履约评价(一)供应商评价程序。1、每月1日,公司营运部及各分公司营运部分别对供应商上月履约情况就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。2、将各项得分按月汇入《供应商履约评估表》(附件四),至次年1月2日前完成合计总得分。3、每年1月5日前汇总各供应商的评估等级,上年评估等级将作为当年合同是否续约的评价依据。(二)供应商评价项目。参见上述供应商评价项目及系数比例。四、供应商奖惩(一)奖励方式。1、卓越级供应商,在本公司有新业务时,可优先取得交易机会。2、卓